产品检验管理制度(模板).doc

会签部门及职能 市场服务部: _____ 基建工程部: _____ 预处理车间: _____ 人资部: __________ 烘焙事业部: _____ 采购部: _________ 精拣车间: _______ 行 政: __________ 产品开发部: _____ 仓储部: _________ 制作车间: _______ 人 事: __________ 生产技术部: _____ 运输部: _________ 包装车间: _______ 财务部: __________ 设备工程部: _____ 生产中心: _______ 质量部: _________ 种植中心: ________ 修 改 记 录 版本 修改原因 修改内容 发起人 生效日期 A 2014-04-01 制作人 部门 质量部 日期 文件发行管制章 审批 签名 日期 审查 核准 1. 目的： 为确保执行成品最终检验与测试活动，提供给客户良好的产品品质，并对产品及制程的改善提 供迅速的信息回馈，作为持续改善品质的依据，特制订本程序。 2. 范围： 2.1适用于包装前成品的检验与测试及品质保证作业。 2.3为顺应客户要求及交期的需要，产品出货检验活动可在包装阶段藉由质量部检验员对成品包 装后的检查来实现，不再做入库动作而直接出货。 3. 权责： 3.1质量部检验员：负责包装前成品的检验及测试和包装后及出货前的检验活动。 3.2生产：负责成品入库手续办理及成品不合格之重工、重检、挑选处理等。 3.3生产技术部：协助成品检验品质异常之纠正和改善作业。 4. 定义： 产品检验与测试：指产品所有制造工序均已完成，在成品包装前所进行的抽验和测试活动。 5. 作业流程： 6. 作业内容： 6.1.1半成品出库前经检验OK后，由制作车间领用加工成成品，在成品制作过程中需落实 自主检查和巡回检验，当检验过程发现质量异常时按《不合格品控制程序》和《纠正与 预防措施程序》处理，具体作业参照《过程检验与测试程序》的规定。 6.1.2成品制作完成后，在成品包装前即由质量部检验员对成品进行抽验，并将检验结果记 录于《出厂检验报告》，具体检验方法依据《成品检验规范》和《抽样计划作业办法》。 6.1.3成品检验合格后则由包装车间进行成品灌装，并实施包装标示。 6.1.4成品检验不合格时，则根据不合格的因素进行适当的处理，如：杀菌或返工、重工处 理等。经由返工或重工处理的产品必须经质量部检验员重检合格后方可包装。 6.1.5涉及到成品检验发现瑕疵，但并不影响品质特性或成份时，则由相关部门共同评审是 否降级处理，具体作业依据《不合格品控制程序》执行。 6.1.6成品检验发现问题时，应依据《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施程序》处理。 6.3成品包装及及出货检查： 6.3.1经由成品检验合格的产品才能进一步实施包装作业，成品包装过程中需落实自主检查 和巡回检验，当检验过程发现质量异常时按《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施 程序》处理，具体作业参照《过程检验与测试程序》的规定。 6.3.2成品包装完成后，由质量部检验员对成品包装情况进行检查，如发现不合格时即时让 包装车间予以现场改善。当发现重大异常时则由质量部勒令包装车间进行纠正和预防改 善，具体作业依据《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施程序》执行。 6.3.3包装检查合格的成品由质量部检验员予以合格标示，并由包装车间同仓库进行交接， 办理入库手续。 6.3.4当接到出货通知时，由质量部检验员对出货产品进行出货检查。出货检查属于非破坏 性的检验，仅是对成品的包装和标示的完好性进行检查和确认。 6.3.5当出货检验发现异常时，应由仓储部提出纠正和预防措施，以避免同类的问题再次发 生。具体作业依据《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施程序》执行。 6.4有关出货审查作业的具体规定，依据《 6.5考虑到本公司产业类型的特殊性，产品出货检验（出库前的开箱验证行为-OOBA）适当时 会于成品包装前完成，或有些产品无需入库，在经由包装阶段的成品检验、测试后即可装运 和交付。 7. 表单/记录： 7.1《车间品控表》。 《出厂检验报告》。 7.3《生产日报表》。 7.4《纠正预防措施单》。 7.5《入库单》。 8. 相关文件及资料： 8.1 8.2《纠正与预防措施程序》。 8.3《过程检验与测试程序》。 8.4《成品检验规范》。 8.5《抽样计划作业办法》。 8.6《