项21.经营管理部精细化管理手册1.doc

经营管理部管理体系 第一部分：责任边界 一、内部市场 1．与全矿各单位内部市场责任边界 市场办负责我矿内部市场的一级市场数据的填报和审核工作。各单位填报本单位的人员基础资料、考核定额、二、三级考核日报审核、成本管理台帐、物资管理台帐。 2．与全矿各单位材料管理责任边界 市场办负责对全矿材料的使用进行监督管理，各单位负责材料领用管理。 3．与财务科责任边界 市场办负责全矿各种成本的控制、监督、审核工作，财务科负责对使用材料按种类进行分析、统计，书写材料使用分析情况说明。 二、精细化考核 1．与人力资源部责任边界： 绩效考核分数由考核办负责提供，绩效考核兑现由人力资源部负责； 2.与各职能部门责任边界： 绩效考核分数由各职能单位提供，绩效考核分数由考核办汇总。 、工程管理 1．负责各项工程汇总、统计以及预算审核，相关资料的提供；各单位负责本单位资料的提供及工程施工的具体落实。 2．负责汇总、审核，上报工程计划；各单位负责编写本单位所需施工的工程项目。汇总、审核，上报第二部分：职能界定 经营管理部在册职工3人，设部长1人，副部长（兼）人。下属市场办、考核办、、个部分。其中市场办在册职工人，设主任1人，员工人；考核办在册员工人，设主任1人，1人；在册职工人，设主任1人，1人，人，人。设1人、员人。隶属经营矿长分管。 职能界定 1．负责全矿精细化管理的推进、指导和考核工作。运用课题研究成果和精细化“管理工具”引导全矿各单位的安全生产精细化工作，并通过一定的办法推进、推广。 2．借鉴外部标杆企业或咨询机构精细化管理的有益成分, 及时将全矿在安全生产精细化工作中涌现出的新成果、新经验和创新做法总结提炼，及时申报评定，形成具有百善矿特色的精细化“管理工具”。 3．负责内部市场各项经营指标的落实、监督、检查、考核和兑现，负责市场化建设的日常工作，保证内部市场的正常运行。 4．负责内部市场中一级经营主体的经营收入、支出及经营收益的核算，并为人力资源部发放工资提供数据。 5．在推进内部市场化过程中积极思考、研究，不断发现问题，解决问题，并归纳和推广各矿好的经验和做法，最终形成独具特色的内部市场化模式。 6负责各单位工程预算审核、统计，专用工具的对内分配和使用情况的核查； ．负责编报工程统计报表建立健全原始记录，统计台帐及各种统计报表制度，报表数据准确可靠，定期进行统计分析并写出分析报告。 ．负责维简、固定资产大修、土建工程等各种工程的计划立项、预算审批、过程控制、竣工验收，价款结算工作。 ．负责经营管理部相关文字材料的收集、整理、撰写工作；承办集团公司经营管理部交办的各项任务，负责落实兑现。汇总、审核，上报 第三部分：业务流程 流程清单流程清单 一级流程 二级流程 三级流程 流程名称 主要负责部门 完成情况 S-JG 　 　 经营管理 经营管理部 　 　 S-JG-01 　 内部市场管理 　 　 　 　 S-JG-01-01 内部市场业务流程 　 √ 　 　 S-JG-01-02 内部市场化运作流程 　 √ 　 　 HS-JG-01-03 制度管理流程 　 √ 　 　 HS-JG-01-0回收复用流程 　 √ 　 　 HS-JG-01-0材料管理流程 　 √ 　 　 HS-JG-01-0价格定额管理流程 　 √ 　 HS-JG-02 　 精细化管理 　 　 　 　 HS-JG-02-01 精细化考核业务流程 　 √ 　 　 HS-JG-02-02 CIA持续改进流程 　 √ 　 HS-JG-03 　 管理 　 　 　 　 HS-JG-03-01 　 √ 　 　 HS-JG-03-02 　 √ 　 　 HS-JG-03-03 　 √ 　 　 HS-JG-03-04 　 √ 　 HS-JG-04 　 工程管理 　 　 　 　 HS-JG-04-01 工程计划管理流程 　 √ 　 　 HS-JG-04-02 工程施工管理流程 　 √ 　 　 HS-JG-04-03 工程统计流程 　 √ 　 　 HS-JG-04-04 土建、机电、安装工程预决算流程 　 √ 　 　 HS-JG-04-05 　 √ 二、业务流程及工作标准 1．内部市场化业务流程 内部市场业务流程工作标准 标准 重要 输入 重要 输出 发生业务关系当天 基础数据填报 数据 提供 C2 发生业务关系当天 D2 发生业务关系当天 C3 A4 统计产量、进尺数量 准确 次日上午十点之前 各项 数据 数据处理后的收入、支出 次日上午十点之前 次日上午十点之前 次日上午十点之前 次日上午十点之前 三日内 审核 数据 结算 结果 五日内 一日内 一日