BD-10承返包方和供应方管理程序.doc

宝石电气设备有限责任公司 程序文件 Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.10-2014(A)版 编制：魏宝玉 承包方和供应方控制程序 审核：贾 蕾 批准：张元臣 2014年 6 月3日生效 第1页 共3页 1 目的 本程序规定了对供方、承包方提供产品/服务的能力进行评价的职责和要求，确保供方和承包方提供产品/服务的质量稳定，对公司或用户不产生重大健康、安全与环境影响。 2 适用范围 本程序适用于公司采购和外协活动中对供方、承包方的产品及服务评价的控制。 3 职责 3.1 采购配套部负责公司采购和外协、合格供方评价记录及相关资料的归口管理，负责组织对采购和外协供方的质量和HSE管理活动进行调查；负责建立并保存合格供方供货质量记录；负责组织对采购物资/外协件/服务的供方进行评价。 3.2 各部门负责对业务范围内的供方和承包方进行准入前评价，对属地范围内的供方和承包方HSE表现进行管理。 3.3 综合部对涉及HSE范围内的供方和承包方进行监督检查。 3.4 公司主管领导负责合格供方、承包方的批准。 4 工作流程及要求 4.1 供方评价内容： a）产品质量情况（包括产品执行的技术标准，质量水平等）和环境性能（包括环保性，节能性）； b）质量管理体系和环境管理体系建立及运行情况； c）产品质量的检测能力和产品HSE性能的控制手段； d）工艺技术水平及设备加工能力； e）报价的合理性； f）服务的承诺及技术方案； g）资信状况及作业人员资质； h）提供使用的设备设施及产品运输过程的HSE措施； i）谋求长期合作是否对公司有利（年审时）。 4.2 承包方评价内容： a) 企业法人营业执照及组织机构代码； b) 建筑业企业资质证书，外地建筑企业应持有所在省（市）级建委核发的外地建筑业企业施工许可证，安全生产许可证（建筑施工）； c) 代理人授权委托书； Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.10-2014(A)版 承包方和供应方控制程序 第2页 共3页 d) 特种设备安装资质证书； e) 人员资质（特种作业人员有效操作证）； f) 作业人员与企业的劳动关系证明； g) 技术装备状况（特种设备检测合格报告或合格证）； h) 企业健康安全环保管理体系资质证明； i) 企业近两年内的HSE表现； j) 其它需要审查的有关事项。 4.2 供方与承包方的评价 4.2.1 采购配套部负责向供方索取有关资料，填写《相关方调查表》（见附录A），调查人应对填写内容的真实性负责。必须要求供方提供质量管理体系证书（如ISO 9001证书）或有关质量证明记录。必要时，可以由采购配套部组织技术质量部到货源处进行现场实地考察。若预选的供方为中间贸易商（经销单位），调查应追踪至其供应产品的生产企业。 4.2.2 采购配套部负责人对供方调查表内容进行审核，并填写初步评价意见。必要时，通知供方提供样品或小批供货，产品制造事业部检验员进行入厂检验。入厂检验记录、供方调查表及相关资料交采购配套部做供方评价。 4.2.3 采购配套部依据供方调查表等有关资料，及时组织相关部门对供方进行评价，并做好评价记录，填写《相关方评价表》（见附录B），并将有关程序和要求通知供方。评价方式可采用会议或传阅会签形式，供方评价表由公司主管领导审批。 4.2.4 采购配套部依据评价结果，及时发布《合格相关方名单》（见附录C），并传递到有关部门，供方调查表、评价表等有关资料由采购配套部负责保存。 4.2.5 对提供如油类、煤、油漆、电焊条、化学物质及以石棉为主料的耐磨材料等对环境有污染的原材料和润滑类零部件的供方必须先进行HSE评价与选择。 4.2.6 供方与承包方评价工作原则上每年进行一次，特殊情况经主管领导批准也可随时进行评价。 4.2.7 顾客指定的供方可暂按合格供方签合同，待入厂检验和试用合格后，再经审批列入合格供方名单。 4.2.8 采购配套部组织对合格供方进行年度审核，及时调整合格供方名单，传递，实施供方动态管理。4.2.9 对于同一类的采购物资及外协件的供方应确定2-3家合格供方。 4.3 对于发生严重质量问题或HSE问题的供方、承包方，采购配套部应书面通知其限期整改，如未在规定期限内完成整改或连续出现类似问题3次，取消其合格供方资格。若重新供货，则应对其进行重新评价。 Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.10-2014(A)版 承包方和供应方控制程序 第2页 共3页 4.4 各部门依据4.2对涉及业务范围内的承包方进行准入前调查和评价，建立合格相关方名单，长期合作的要进行年度评审，分别填写相关方调查表、相关方