ERP读系统运行制度.doc

xx集团ERP系统运行制度 1.目的 为了使ERP系统运行维护进入受控状态，保证ERP系统的正常运行。 2.范围 适用于集团及各子公司的ERP系统运行维护。 3.职责 3.1集团IT工程部负责ERP系统运行维护。 3.2集团及各子公司ERP系统的使用部门必须按照本制度相关流程执行。 3.2对于下面涉及到的文档，完成后由IT经理每月统一收集，存档于档案室。 4.ERP系统操作规范 各公司严格按照自己的业务模式编写的操作手册，操作手册内容包括工作职责、业务流程、操作流程、注意事项等，具体内容见各公司ERP操作手册； 5.ERP系统业务变更 当实际的业务流程变更需要调整ERP系统中使用流程时，必须由业务部门提出，填写ERP系统业务变更表（附录A），由项目组共同讨论确定业务变更是否可行并制定具体方案，由项目经理签署意见后开始实施，其中具体方案必须详细描述业务模型以及在ERP系统的使用流程作为业务变更表的附件,对于需要在系统中设置则由系统管理员进行设置描述，并由IT经理签署意见。 6.ERP系统的二次开发 6.1当ERP系统中功能满足不了实际业务需要应进行二次开发时，由业务部门提出需求，填写ERP系统二次开发需求表（附录B），项目组确认，项目经理审批后，交集团IT工程部或软件供应商开发。 6.2对于需要集团IT工程部二次开发的，由IT经理填写软件开发任务表（附录C），由开发人员在测试环境下按时完成，并完成详细设计文档后，经IT经理确认，指定人员后发布到真实的系统环境中正式使用。 7.系统安全机制 7.1机房管理 7.1.1公司必须保证机房的物理安全,强电远离包括与其它用电线路单独分开，有单独的控制系统，温度、湿度始终保持在标准情况下，防雷击设备要到位，在机房安装电子监控系统，并且需在24小时内受控，如果机房出现异常情况，如火灾，监控者马上向公司领导汇报后直接采取措施，进入机房切断电源，抢救设备，对于晚上断电超过3小时，监控者需通知IT经理，由IT经理负责处理。 7.1.2对于进入机房的人员除IT部门人员外需经IT经理允许后方可进入，其他人一律不准进入。 8.2系统安全 8.2.1对于ERP所在的服务器系统环境，如有系统补丁出现，必须经软件供应商确认对应用软件不产生影响下在合适时间进行更新补丁,并及时对所做的工作进行记录(附录D)。 8.2.2对于关键网络设备和操作系统，系统管理员需做好加固安全策略，关掉一些不用的网络端口，使攻击的风险降到最低。 8.2.3.对于网络系统，公司必须有很强的稳定的合作伙伴作为技术支撑，当系统出现问题影响系统正常使用时，IT经理口头通知业务部门和公司主管领导，并制定相应处理故障方案快速解决，事后IT经理应向公司主管领导提交系统事故报告（附录E）。 8.2.3对于系统口令(操作系统、数据库)系统管理员应必威体育官网网址，并定期更换口令。 9.3应用软件 9.3.1对于ERP软件服务器端初次安装、补丁更新必须由软件供应商的专业人员进行安装，并填写相应的表格(附录D；对于平时系统中前后台维护工作，如果是后台处理数据库或前台设置的问题必须每天及时整理文档后作为知识文档（附件F）按月提交到IT经理。 9.3.2ERP中操作员新增或离职或有变动时，由各ERP各操作员提出，填写“ERP软件操作权限表”（附件G），涉及办事处的由各办事处经理审核，涉及总部的由各部门负责人审核，交总经办主任批准后由集团IT工程部系统管理员分配。 10.4数据备份和恢复 10.4.1数据备份 对于ERP中的数据库文件系统管理员每天除了在本地服务器备份外还需在磁带机和移动硬盘备份，并记录备份的情况（附录H），并保管好介质。 10.4.2数据恢复 一旦当系统出现灾难情况下，IT经理组织相关技术专家，在现有的条件下对系统进行快速恢复，使灾难减少到最低损失，对于业务部门必须启动应急方案，以此来过渡到手工帐处理。 11.应急流程 业务部门在下班前必须对每天做的单据、报表数据和基础数据通过系统输出功能保存到本地计算机中，如遇系统停用，利用最近下载的数据进行人为分析，按照系统操作规范手工填写相应单据进行手工作业，系统正常运行后应及时补入单据。 12.考核方案 12.1考核部门 考核由各事业部总经办按照考核细则负责实施，每次出现违规现象开ERP违规单（附 件I）进行处罚，对违规进行处罚外，该违规者直接上司按一半的责任同样处罚，对于提出建议经确认付之实施或者发现业务部门有违规操作的员工视情况进行奖励（附录J ERP奖励通知单），月底汇总处罚和奖励结果（附录K 月度ERP运行状况汇总表）报集团人力资源在当月工资直接兑现，并同时上报集团总裁办。 12.2考核细则 考核主要按照ERP所使用模块的分别划分，处罚、奖励标准按次扣分、加分，每一分代表10元金额，具