eTax@SH电脑或开票数据报送使用手册.doc

eTax@SH电脑开票数据报送 使用手册 目 录 一、 软件更新 1 二、 eTax@SH电脑开票，数据报送基本流程： 1 三、 eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作： 2 四、 FP002发票明细数据报送 7 五、 FP001发票网路验旧 13 六、 eTax@SH电脑开票数据报送注意事项： 14 软件更新 在使用eTax@SH电脑开票，在数据收发或数据导出前，需对软件进行升级，方法如下： （一）老用户企业（已安装过eTax@SH电脑开票） 连网状态的企业：打开eTax@SH电脑开票,点击【工具】--【软件更新】 断网状态的企业： （1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址： ———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载 （2）单击“eTax@SH电脑开票离线更新包” ，下载至移动硬盘。 （3）再将硬盘插入不连网的电脑，双击硬盘中“eTax@SH电脑开票离线更新包”安装。（安装默认路径：C:\eTax@SH WSKP） （4）安装完成后，打开eTax@SH电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。 （二）新用户企业（未安装过eTax@SH电脑开票） 登录上海税务网，地址： ———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载 eTax@SH电脑开票，数据报送基本流程： 第1步：打开eTax@SH电脑开票软件 第2步：通过【数据收发】或【数据导出】功能将开票数据导出 （1）数据收发：发数据给eTax@SH，用来导出周开票数据 （2）数据导出：用来导出任意时间段开票数据 第3步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件，点击账户属性——强制更新核定查看认定标志是否核定 第4步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。主要填写2张报表： （1）FP001 发票网络验旧 （2）FP002 发票明细数据报送 第5步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关 第6步：收取回执 eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作： （一） 途径一：发数据给eTax@SH（周开票数据） 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 电脑开票”快捷方式 第2步：单击菜单栏“数据收发”——发数据给eTax@SH。 第3步：确认周开票数据时间段，单击“下一步”。 第4步：系统提示导出信息，如纳税人，纳税人。 第5步：在申报文件导出窗口，用户可以选择导出到盘指定目录 导出的文件：TYFP__日期（yyyymmdd）.kp 如：TYFP_310110123456789_20120601153724.kp （二） 途径二：数据导出（任意时间段开票数据） 第1步：工具——【数据导出】，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”。 第2步：系统提示导出信息，如纳税人，纳税人。 第3步：在申报文件导出窗口，用户可以选择导出到盘指定目录 eTax@SH网上报税，开票数据报送（以报送月份6月为例）： 填写申报表： FP001 发票网络验旧 FP002 发票明细数据报送 FP002发票明细数据报送 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 网上报税”快捷方式 第2步 ：单击账户属性——强制更新核定。确认税局是否核定标志。 第3步：选择要申报开票数据的公司，单击工具栏——涉税事项。 第4步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP002发票明细数据报送”。 第5步：系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选项，单击“下一步” 第6步： 在申报文件窗口， （如：TYFP_310109132213278kp）的存放路径，将其添加进来 第7步：确认开票申报数据无误后，单击“保存”。 第8步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表 第9步：选择当前报送月份，并勾选“FP002发票明细数据月度报送”，单击“确定” 第10步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。 第11步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。 FP001发票网路验旧 第1-- 2步：同“FP002发票明细数据报送” 第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP001发票网络验旧” 第4步：发票验旧申请单窗口，单击“添加验旧号段”，录入需要验旧的发票信息 第5步：录完发票验旧信息后，单击“保存申请” 第6步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。 第7步：选择当前报送月份，并勾选“FP001发票网络验旧”，单击“确定” 第8步：在申报发送确认窗口，单击“发送” 第9步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】 eTax@SH电脑开票数据报送注意事项： 1、经税务机关核定过