安全生产工作隐患自查自改工作月报表探析.doc

安全生产工作隐患自查自改工作月报表 单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司 填表日期： 年 月 日 报告部门 主要负责人 联系电话 检查整改人 LNG车数 车 LNG吨数 吨 车用气 总方数 民用气总方数 管道气总方数 CNG车数 车 CNG方数 部门负责人 存在隐患 序号 检查项目内容 是否符合要求 存在的安全隐患 排查日期 整改日期 隐患整改治理措施 复查情况 1 是否签订安全生产目标责任书 是。 于 年 月 日之前部门签订落实。 2 危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内 是。 危险化学品经营许可证： 年 月 日； 气瓶充装证： 年 月 日 3 各项安全生产管理制度是否健全符合要求 是。 于 年 月 日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。 4 各岗位责任制是否健全符合要求 是。 于 年 月 日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。 5 各岗位安全操作规程是否健全符合要求 是。 于 年 月 日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。 6 各项工作记录是否健全符合要求并记录 是。 记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。 7 是否建立应急预案 是否进行应急演练 是。 于 年 月修订完。 否。应急演练计划 年 月先培训，再演练，并做好有关演练记录。 8 特种作业人员上岗证件是否齐全有效 是。 9 安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好 是。 按照标准要求落实，有台账。 10 特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。 是。 工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。 11 低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。 是。 低温储罐：年 月 日 储气瓶组：年 月 日 缓冲罐：年 月 日 回收罐： 年 月 日 12 加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。 加气机： 高压压力表： 年 月 日 低压压力表： 年 月 日 高压安全阀： 年 月 日 低压安全阀 年 月 日 防雷静电接地： 年 月 泄漏报警器： 年 月 日 13 消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。 是。 有台账。 有记录。 14 危险源安全管理措施是否落实符合要求 是。 有记录。 有台账。 15 安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。 是。 有记录。 16 安全教育培训是否落实并记录 是。 有记录。 本月召开 次安全教育培训。 17 自查自改隐患整改情况（设施、设备） 18 火灾隐患、事故情况 无 19 生产情况 一切正常。 20 存在的问题 上报人： 上报日期： 年 月 日 安全生产工作隐患自查自改工作月报表 单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司 填表日期：2016年3月1日 报告部门 天和加气站 主要负责人 王义先 联系电话检查整改人 王义先、赵忠龙、李永兵 LNG车数 1车 LNG吨数 21.46吨 车用气 总方数 812435.5m3 民用气总方数 359111.8m3 管道气总方数 198297.3m3 CNG车数 136车 CNG方数 678672.4 m3 部门负责人 存在隐患 序号 检查项目内容 是否符合要求 存在的安全隐患 排查日期 整改日期 隐患整改治理措施 复查情况 1 是否签订安全生产目标责任书 是。 于2