1-学校教育信息化投入成本分析案例(TCO).doc

“上海400所农村学校教育信息化应用项目” **区调研报告（投入成本案例参考） 1. 教育信息化应用成本投入概述 本课题中以学校教育信息化的总投入成本来衡量学校信息化投入的有效性。总投入成本（TCO）是指与联网计算机有关的所有成本，这里的成本主要有三种类型：技术成本、直接人力成本和间接人力成本。技术成本包括计算机终端、服务器、打印机、网络装置、外部应用服务提供商；直接人力成本是指所有校内和外包工作人员提供技术支持所产生的劳动力成本；间接人力成本是发生在经费预算外的支付成本，是指终端用户为应用某种技术而接受培训或处理他们自己或同事的技术（硬件、软件、网络等）故障所需花费的 时间；即终端用户为获得计算机网络应用价值而付出的额外劳动时间。 1999年，美国CoSN组织启动了TCO项目，从总拥有成本的角度分析教育信息化成本，目的有助于学校领导者全面地了解学校信息化成本构成，从而对教育信息化的投入进行合理的规划和科学的实施，进而保证学校信息化的健康可持续发展。总投入成本涉及到的概念如下： 总投入成本：包括该模型中的所有成本，即所有的直接成本和间接成本； 直接成本：学校工作期间所产生的所有信息技术和直接人力成本，如硬件、软件、外包服务供应商等； 间接成本：包括终端教师应用信息技术相互支持、技术培训、自我支持、用户软件程序安装和机器故障等所产生的时间成本； 硬件成本：包括客户端计算机、外围设备、服务器、网络设备年费和打印机的成本费用； 软件成本：包括在服务器和计算机终端所有运行软件所产生的年费。包括系统基础软件、教育管理软件、常用软件、与课程教学紧密相关的专业软件； 直接人力成本：包括承担业务和财务支持、专业技术培训或课程发展工作的职工工资成本； 专业发展与培训成本：为教职工提供各项使他们能熟练运用设备和软件完成学校任务的成本； 课程发展与支持成本：将信息技术整合到教与学过程中所投入的人力成本； 根据上述定义，本研究中确定了如下总投入成本可测量指标，其计算方法如下： 硬件投入成本 = 各类硬件设备年损耗费用 + 网络年费 软件投入成本 = 学校教育信息化总投入 * 软件所占百分比 学校教育信息化总投入=学校教育信息化自主投入 + 政府专项投入经费 政府专项投入经费= 学校教育信息化自主投入经费 * 自主经费与专项经费百分比 学校教育信息化自主投入经费=学校生均公用经费总和*自主投入经费与生均公用经费百分比 直接人力成本 = 信息技术人员年均工资总和 \ 2 + 外包服务费用 间接人力成本 =（校长日均工资 * 参与培训天数） + （教师日均工资 * 参与 培训天数 * 培训人次） + （教师日均工资 * 完成各项教育信息化活动（如公开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数*学科教师总数）+ （教师日均工资 * 教师处理各种技术问题所多花平均天数*学科教师总数）+ 信息化应用的教师个人奖励 隐性成本=（教师日均工资 * 完成各项教育信息化活动（如公开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数*学科教师总数）+ （教师日均工资 * 教师处理各种技术问题所多花平均天数 * 学科教师总数） 课程开发与支持成本= 教研投入 + 教科研投入 + 【教师日均工资 * 完成各项教育信息化活动天数（如公开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数*学科教师总数】 培训投入成本=（校长日均工资 * 参与培训天数） + （教师日均工资 * 参与培训天数 * 培训人次）+ 信息技术培训投入 注：本案例中的经费计算是以样本学校从2007年以来，每学年的平均经费总额。 2. 区学校教育信息化应用成本投入基本情况 2.1 区学校教育信息化经费来源及投入 图 2.1.1 经费来源比例（全部学校、小学、中学） 从图2.1.1中可知，从2007该区小学和中学的每学年的教育信息化发展经费的89%来源于政府专项投入，11%来源学校自主投入，其中小学和中学经费来源总额的比例相一致。 表2.1.1 区学校教育信息化经费投入 选项（单位“万元） 全体学校 小学 中学 信息化总投入 208.34 206.8 210.6 自主投入 22.28 22.1 22.4 政府专项投入 186.06 184.6 188.1 表2.1.1可知，从2007年以来，该区小学每学年的信息化经费投入总额平均为206.8万，中学为210.6万，其中自主投入经费小学为22.1万，中学为22.4万；政府专项投入小学为184.6万，中学为188.1万。 表2.1.2 区学校教育信息化经费各项投入金额 中小学学校共45所（万元） 　 极小值 极大值 均值 标准差 学校教育信息化总投入（万元） 10.25 887.67 208.34 213.