仓库收发存管理制度.doc

拟制日期： 修改日期： 版次：1.1 仓库收发存管理制度 文件 编号 页码 目的： 规范仓库收发存的管理。 适用范围：工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。 原则： 仓库设立禁止线，除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责人以及仓库工作人员外，其它任何部门及外来人员不得进入。如因工作原因需要进入仓库，须征得仓储部负责人同意。 仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一个在岗，如两人同时离岗，则对二人同时进行处罚。如上述二人不在，仓库禁止一切工作进行。 收发作业，实物、单据必须同步确认交接，并于24小时内，完成系统入库、出库登录。 特殊情况下（停电、系统故障等），无系统单据发货的，必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安排人员发货、帐务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。 所有物资收发必须当面交接、当面签收，签收后出现的问题由签收人员承担。工程队在收货时，必须当场检查确认数量及可视外观是否存在问题。 同一物资入库、出库的单位必须统一。 仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。 供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时，必须持有办理送退货凭证。 仓库不允许任何物资暂存，仓库不允许以任何形式的借货。 名词解释（无） 破损：外包装非正常开裂超过1厘米。 非正常开裂：不是从封箱处打开的情况。 变形： 外包装变形： 设备变形： 仓库收货管理 仓库收货时间为每天8：30—12：00，13：30—17：30。 采购入库流程 根据采购部提供的物资划分：点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组；常规库存物资由仓储部下单。 每周周三及周日，仓储部可向采购部正常下单。如遇特殊情况，仓储部可随时向采购部追加订单，但此部分作为紧急订单，由采购部记录，列入仓储部考核。 仓储部以固定格式向采购部订单组下单，见附件（1）《补货通知单》。 订单组根据《补货通知单》内容，向供应商订货。 订单组向供应商下单的同时，须将订货单内容录入U3系统，并注明是否为点对点采购物资是否需要自提。当日录入U3系统的采购订单编号以书面方式与仓储部帐务管理员交接。 对于自提物资，仓储只以订单组通知为准，其它任何单位和人员通知都无效。 所有供应商送货，必须提供清晰完整的送货清单，仓库方可收货。如对方不能提供送货清单，立即与采购部订单组联系解决。 仓库收货人员在卸货之前，必须核对送货清单数量与系统内的采购订单数量是否相符，如不相符须立即向订单组以书面方式反馈（填写《问题商品处理表》，待问题解决后再卸货。 所有卸货工作由仓库管理员完成，重货由叉车配合。 收货时，在数量未确认前不得直接入库摆放，须暂存在卸货区。卸货完成后，与供应商送货人员共同对数量及质量确认：送货数量是否相符、外观是否完好、长度是否符合要求、重量是否达到标准、包装规格是否相符等。 快递收货注意事项：所有快递收货须对件数及包装是否完好进行确认，如发生包装损坏而影响品质的，一律拒收。如无问题，则按正常收货流程处理。 收货完成后，由仓库收货人员对送货清单进行签收，同时，仓库留存一联送货清单。 收货人员须对当日的收货进行登记，经仓库课长签字后，将送货单据流转给帐务管理员。 查看库存同类型号库存，将入库物资安排储位，做到集中堆码。 帐务管理员见到仓库人员签字的收货凭证后，根据凭证内容对U3系统中的采购订单进行确认，不可擅自根据订单数量进行处理，且必须在正常工作日24小时内完成入库。 产成品入库流程。 制造部以OA方式知会仓储部负责人，注明入库物资名称、系统代码、数量。仓储部负责人在接到OA起48小时内，根据OA内容打印输出《制造部入库物资通知单》附件（2）交由仓管员至制造部提货。 仓管员携带一式两份的《制造部入库物资通知单》至制造部提货，按单验收物资并双方签字确认。 仓管员将已经提货双方签字确认的《制造部入库物资通知单》交由帐务管理员。 帐务管理员根据《制造部入库物资通知单》内容，登录U3系统，并打印输出《产成品入库单》。 制造部至仓储部帐务管理员处取《产成品入库单》。 物资验收： 设备类物资目测外包装是否完好，如外包装被拆封过或破损，视为异常，在收货结束后由收货人员填写《问题商品处理表》附件（3）。 固定包装率的物料收货，要求对包装率进行抽检，并且抽检率不低于10%。 铜管等以重量为单位的物资收货，须对重量进行复核，抽检率不低于10%。 管材等以长度为单位的物资收货，须对长度进行复核，且抽检率不低于10%。 对于抽检过程中，发现重量或长度有差异的，立即将抽检率提升至20%。 在二次抽检仍发现差异的，本批次物料全部拒收。并填写《问题商品处理表》至订单组。 仓库发货管理 公司配送为D+2模式： 岗位或部门 D 下单日期 1 仓库配货日期 2