信息系统管理办法正式.docVIP

1.目的 为加强公司信息系统管理，促进信息化工作的发展，使信息系统管理，权限管理与信息系统维护得到有效管理，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司所使用的信息系统（K3系统） 3.职责 3.1相关业务部门：信息系统开发申请及信息系统具体操作 3.2信息系统管理员：对信息系统进行管理与维护，系统故障的解决，保证系统的正常运行 4.内容 4.1信息系统开发管理 4.1.1相关业务部门根据公司的发展规划，提出信息化项目开发申请并填写《信息化项目立项书》，立项书由相关业务申请部门负责人进行审核。 4.1.2立项书审核通过后，由信息系统管理部门组织该信息化项目相关部门人员召开会议，对信息化项目进行论证并做会议记录，编写会议纪要。 4.1.3信息系统管理部门根据论证结果制定《项目规划方案》，由部门负责人进行审核，审核通过后由主管副总审核，最终由总经理审批。 4.1.4《项目规划方案》审批通过后，由信息系统管理部门组织项目规划方案的实施，信息系统管理部门通过网络、黄页等渠道收集具有合作潜力的供应商（软件公司）相关资料，向其传递信息系统的要求信息及询价,通过评估后选择适合的软件公司并订立合同. 4.1.5确定适合的软件公司后，由信息管理部门主导与供应商磋商项目开发方案，并将与供应商最终确定的《项目开发方案》呈交至部门负责人与主管副总审核，最终由总经理进行审批。审批通过后由相关业务部门与信息系统管理部门配合供应商执行项目开发方案。 4.1.6项目完成后由相关业务部门与信息系统管理部门对信息系统进行验收，其验收项目包括数据库是否正常，各级用户是否能正常登陆、使用，能否通过系统管理员权限对系统进行管理，数据传输是否正常一致，系统bug及错误率是否较高等。验收完毕后，信息系统管理部门根据相关部门的验收结果给出《验收报告》，并将其报告呈交至部门负责人与主管副总审核，最终由总经理进行审批。 4.2信息系统权限管理 4.2.1由信息系统管理部门组织拟定《信息化管理权限设置方案》呈交至公司主管副总审核，审核通过后由总经理审批。 4.2.2信息系统管理部门按照审批通过的授权方案在信息系统中进行权限的设置，被授权人按照权限设置在信息系统中进行业务管理，信息系统管理部门需定期对权限管理情况进行监督、检查，以保证权限设置得到有效的运行。 4.2.3若被授权部门发生人员岗位变动（如离职，调动等），相关部门需提出《权限调整申请表》并由部门负责人进行审核，审核通过后呈交至公司主管副总审核，审核通过后最终由总经理进行审批。审批通过后由信息系统管理部门根据已批准的调整申请,进行相关的系统权限调整。 4.3信息系统维护管理 4.3.1信息系统管理部门需监控信息系统的运行，并对系统运行情况进行记录，为保证系统的正常运行，信息系统管理部门根据日常的信息系统监控信息确定系统是否需要升级，若需要进行升级则按照信息系统开发管理进行操作。 4.3.2在相关业务部门对信息系统的使用过程中，若发现信息系统出现故障，使用部门需及时向信息管理部门进行报告，信息系统管理部门收到故障信息，及时组织相关人员进行故障分析，并填写《故障接报记录》，经信息系统管理部门进行故障分析与处理后，需对系统进行检验，检验故障系统的维修结果，并进行系统试运行，确定系统正常运行后需进行登记。针对使用过程中系统的故障需填写《系统运行记录》。 5.附件 《验收报告》 《权限调整申请表》 《系统运行记录》 《故障接报记录》 《验收报告》 《权限调整申请表》 申请部门 申请人 申请日期 申请项目 系统名称 工作岗位 申请原因 部门负责人意见 签字： 日期： 信息管理负责人意见 签字： 日期： 主管副总意见 签字： 日期： 总经理意见 签字： 日期： 系统运行记录表 日期/时间 系统运行状况 备注 确认人 故障接报记录表 故障描述 发生日期 故障提报人 处理结果 确认人 处理人 修复日期  请 假 单 记录文件编号：PM-SMP00*-R01-01 部门 姓名 岗位 请假原因 □事假 □病假 □婚丧假 □产假 □公假 请假事由 请假时间 月 日 时 分 至 月 日 时 分 是否销假 □是