异常品处理规定.doc

文件变更履历 版本 变更内容 生效日期 A00 初版发行 2007-11-09 分发单位（请制定单位填写分发部门，以利品管文控处发放） 总经理 管理者代表 工厂管理顾问 营业部 总务人事部 品质管理部 财务部 生产制造部 生产管理部 √ √ √ √ √ 作成： 确认： 承认： 目的 对于社内的异常做适当的处理，防止异常品流出以及异常再度发生。 适用范围 社内发现的所有可以直接或间接影响产品的异常均适用。 定义 5M1E：人（Man）、机（Machine）、料（Material）、方法（Method）、测量（Measurement）、 环境（Environment） 异常：所有可能引发产品不良的5M1E的不当因素，都被视为异常 工作流程 4.1 异常发生的时机 4.1.1 作业过程中发现作业内容或结果与平时不一样； 4.1.2 设备装置或工具的状态与平时不一样； 4.1.3 从未发生的不良； 4.1.4 设备、治具使用时与平时不一样； 4.1.5 同样的不良持续发生时； 4.1.6 作业者的操作方法与作业指导书不一样时； 4.1.7 5M1E发生变化时 4.2 异常发生的处理流程 4.2.1 当本规定中4.1的异常发生时，发现者立即向上级班、组长报告，班、组长需要在发现半小时内进行解决。若班、组长无法解决，需填写“社内异常报告”，由品质管理部组织各部门进行调查、分析并提出改善对策。具体流程按照“附件一异常处理流程”处理； 4.2.2 当社内无法解决或异常品已经出货时，由营业部门通知客户协商解决。 4.3 各类异常的管理 4.3.1 部品异常时，应立即查清异常品的数量，并记录LOT号，同时将异常品与正常品作区分，妥善保留等待处理； 4.3.2 材料异常时退回仓库不良品暂放，并做好标识，并由相关品质人员与相关供应商联络； 4.3.3 其他异常直接按照“异常处理流程”处理。 5、相关表单 《社内异常报告单》 异常的处理流程 NG OK 资料存档 （附件一） 异常品处理规定 文件编号 HFS8P/C0081/A00 页 号 3/3 生效日期 2007/11/15 林立精密工业（苏州）有限公司 生产停止 改善确认 正常生产 异常发现 社内异常报告 品质管理部、生产管理部、生产部 发现部门提出 调查、分析、改善对策 工厂长