生产运营费用预算方案(原).doc

陕西永陇能源开发建设有限公司 崔木煤矿生产承包方案（费用测算） 工资部分 总额1268+744+271=2283 吨煤单价：5.71 见下表 表1 综采队岗位人员分布明细表（含大巷运输） 人员类别 出勤人数 在籍 人数 人均工资 工资额 备注 检修 一班 二班 合计 队长 1 1 1 30 30 副队长 4 4 4 20 80 技术员 2 2 2 12 24 值班兼办事员 1 1 1 3 4 6 24 核算员 1 1 1 6 6 兼材料员 班长 2 2 2 6 6 12 72 采煤机司机 3 3 3 9 12 10 120 刮板机司机 2 2 2 6 8 7.5 60 支架工 4 5 5 14 19 8 152 转载机司机 2 2 2 6 8 7.5 60 端头维护工 4 4 4 12 16 7.5 120 控制台值班 2 1 1 4 4 6 24 顺槽皮带机司机 6 2 2 10 13 7.5 97.5 皮带巡检3人 大巷皮带机司机 6 3 3 12 15 7.5 112.5 巡检3人 三机维修工 6 1 1 8 10 7.5 75 电修工 6 2 2 10 13 8 104 值班 乳化液泵工 2 1 1 4 4 6 24 质量安检验收员 1 1 1 3 3 6 18 地面维修工、电工 10 10 10 6.5 65 兼运料及其他 综采队合计 65 30 30 125 153 8.29 1268 表2 通防队岗位人员分布明细表 人员类别 出勤人数 在籍 人数 人均工资 工资额 备注 检修 一班 二班 合计 队长 1 1 1 25 25 副队长 2 2 2 18 36 通风、钻探各1人 技术员 2 2 2 10 20 通风、钻探各1人 值班兼办事员 1 1 1 3 4 6 24 核算员 1 1 1 6 6 兼材料员 班长 2 2 2 6 8 10 80 包括通风、钻探各1个班 钻探工 4 4 4 12 15 7 105 防尘工 2 2 2 6 8 6 48 兼钻眼爆破、密闭墙 卫生工 1 3 3 7 8 6 48 兼巷道维修 排水工 3 3 3 9 12 6 72 注浆工 2 2 2 6 8 6 48 注氮工 2 2 2 6 8 6 48 兼密闭 注氮机司机 1 1 1 3 4 5 20 通风及瓦斯抽放工 4 3 3 10 12 7 84 兼瓦检、抽放泵司机 电修工 2 1 1 4 5 6 30 值班 地面维修工、电工 10 10 10 5 50 兼运料、现场准备及其他 通防队合计 40 24 24 85 108 6.89 744 管理人员定岗及工资明细表 人员类别 在籍 人数 人均工资 工资额 备注 1、经理层 5 41 205 项目经理 1 45 45 生产副经理 1 40 40 安全副经理 1 40 40 机电副经理 1 40 40 总工程师 1 40 40 2、综合管理部 15 7 66 主任 1 8 8 计划主管 1 6 6 工资主管 1 6 6 会计主管 1 6 6 出纳 1 5 5 设备管理 1 5 5 采购 1 5 5 事务 2 5 10 司机 3 5 15 管理人员合计 20 13.55 271 二、工资福利费及社会统筹 1.11 1、工资福利费 281×2500×12×14%=1180200元 吨煤0.3元 2、社会统筹 281×2500×12×38%+180×100=3231500元，吨煤0.81元 材料配件 4.5元/ 现场管理费0.71 1、办公费用 500000元 吨煤0.125元 2、探亲费用 180×3×800=674400元 吨煤0.17元 3、差旅费、车辆使用费 800000元 吨煤0.2元 4、教育培训费 165×2000=330000元 吨煤0.083元 5、业务招待费 500000元 吨煤0.13元 四、安全费 吨煤1.2元 五、管理与技术服务费 吨