工程变更及变更造价审核管理作业指引讲述.doc

***房地产开发有限公司 编 号： 版 本：1.0 生效日期： 管理体系文件 工程变更及变更造价审核管理作业指引 密 级： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 版本修订记录 序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注 范 围 公司所有工程项目工程及造价变更的管理。 控制目标 规范变更流程和权限，有效地控制成本，提高现场工程变更的结算效率。 术语和定义 工程变更：指所有经甲方批准认可的设计变更、材料替代、工地现场条件改变等因素引起的工程量和单价变化、取费标准改变而引起的工程造价增减等。 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认，分为经济签证和技术签证。 经济签证：经济签证（如点工等），主要用于现场清理、因甲方或设计修改原因造成的返工、误工等，且工作内容无法定量描述又无法套用定额的零星工程。 技术签证：已有正式施工图纸但工程局部做法调整；没有设计图纸的附属工程施工等（含现场三通一平做法等）；施工技术措施方案；总平面布置调整；较大的建筑做法调整；隐蔽工程验收签证等。 现场签证原则： 按权限审核：现场签证的办理至少要经过技术、经济成本两层级的审核方可办理； 权责统一：现场签证单的发出以项目部为与施工单位或监理单位的流转接口，执行以甲方授权代表的签字盖章为准； 严格现场经费签证；凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，由现场工程师认真核实后签证，并注明原因、背景、时间、部位等。例如：由于业主或别的非施工单位的原因造成机械台班窝工，后者只负责租赁费或摊销费而不是机械台班费。 应在合同中约定的，不能以签证形式出现。例如：人工浮动工资、议价项目、材料价格，合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。现场工程师不能以工程签证的形式取代。 应在施工组织方案中审批的，不能做签证处理。例如：临设的布局、塔吊台数、挖土方式、钢筋搭接方式等，应在施工组织方案中严格审查，不能随便做工程签证处理。 工程签证单项目部要随时留一份，以避免添加涂改等现象。并且要求施工单位编号报审，避免重复签证。 材料价格的确认要注明采购价还是预算价，以避免采购保管费重复计取。 属于设计变更范畴的就应该设计单位下发设计变更通知单，所发生的费用按设计变更处理。属于工程签证的由现场施工人员签发，所发生费用按发生原因处理。 职 责 财务部成本组 审核所有签证，提出签证建议 定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议。 工程管理部 审核承包商和监理单位发出的【现场签证申请单】 对承包商报送的现场签证中的工作内容/工程量进行确认，进行成本估算 督促承包商对每月现场签证进行汇总，并结算； 采购部 参加工程变更的实测并签署意见； 负责根据工程变更签证价款变更内容与承建商修订执行合同内容； 负责把变更信息传递到财务、工程管理等部门； 总经理：审批5万以下的签证，月累计总额不超过50万或项目总签证低于总造价1%的签证。 董事长：审批5万以上的签证，月累计总额超过50万或项目总签证高于总造价1%的签证。 管理流程 流程说明 签证分类 现场签证的划分（按类型分） 因设计变更导致已施工的部位需要拆除或增减工程量。 施工过程中出现的未包含在合同总价中但按合同规定可以计取的各种技术措施处理。 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中规定可以按实际情况调整的情况。 合同规定需实测工程量的工作项目。 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 招标过程中暂定价材料的价格确定。 合同以外增加的工作量。 现场签证的划分（按紧急程度分） 特急现场签证：不能事先控制且如果迟延执行将有可能造成更大损失的签证。 其紧急与否的界定由项目经理负责，并负责此类现场签证的审批； 其处理方式为先行执行并洽谈价格再补办相关手续。（注：为加强工程管理，特急现场签证的数量应当尽量减少，必要时统计发生此类签证的数量以加强对项目部的考核。） 特急签证应当在施工完毕后10天内参照6.3-6.7程序完成手续补办及确认。 正常现场签证：可事先论证控制并不紧急的签证。必须按先估价后施工的原则进行报批。 变更签证的预审批 项目部或承包商填写【签证申请预审表】，明确签证部位的工程量及预算金额并签署意见。 施工单位办理工程现场签证，应在签证项目发生15日内进行签证；如签证时间跨度较长，承建单位应先征得甲方的方向性签证意见（明确变更内容、议定结算方式并备忘）