WI-QP11-02识和可追溯作业指导书070406WI-QP11-02标识和可追溯作业指导书070406.doc

深圳市龙海精工有限公司 三级文件 文件名称 ：标识和可追溯性作业指导书 文件编号 ： WI-QP11-02 发行日期 ： 2007. 04. 01 版本号 ： A0 页数：第1页 共12页 版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本  制订 : 王志忠 职位 : 品质部经理 日期 : 2007年4月1日 审核 : 宋禹尧 职位 : 副总经理 日期 : 2007年4月1日 批准 : 林熠群 职位 : 总经理 日期 : 2007年4月1日 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 深圳市龙海精工有限公司 三级文件 文件名称 ：标识和可追溯性作业指导书 文件编号 ： WI-QP11-02 发行日期 ： 2007. 04. 01 版本号 ： A0 页数：第2页 共12页 1.0 目的 规范物料在生产和仓储过程中的标识，，2.0 适用范围 适用于所有物料、产品的标识及物料从进货到出货的追溯性管理。 3.0 职责 产品从原材料到在制品、到最终成品交付的整个活动过程中，涉及的各类人员都对其标识负有直接责任。 3.1 物控部和业务部：负责仓储过程中物料状态的标识和记录。 3.2 生产部：负责生产过程中物料状态的标识和记录。 3.3 品质部：负责仓储和生产过程中物料检验状态的标识和记录。 4.0 定义 4.1 物料：指与产品直接接触的原材料、半成品以及成品，5.0 工作程序 5.1 物料的标识 5.1.1 物料进厂后，由仓管员在包装箱外或物料表面贴“待检”标识，放在“待检区”。 深圳市龙海精工有限公司 三级文件 文件名称 ：标识和可追溯性作业指导书 文件编号 ： WI-QP11-02 发行日期 ： 2007. 04. 01 版本号 ： A0 页数：第3页 共12页 5.1.2 仓管员应对每批次物料赋予一个材料批号Lot No(唯一性编号)并记录，以保证该记录能够识别供应商、原材料名称、规格、纳入日期。 5.1.3 QC检验时，应将物料的Lot No记录在《进料检验报告单》上。经检验合格的物料，在材料仓中应使用“材料卡”进行标识。 5.1.4 对于存放时间过长的材料，应在“材料卡”上标识“半年、一年、二年”，以便责任者及时对材料进行防损处理。 5.1.4 为防止误用原材料，仓管员应对一些极易发生混用的物料按照附件一“原材料检验状态标识方法”进行入库和出库后的色别管理。 5.2 使用过程中物料标识 5.2.1 使用过程中可采用标识牌、标识区域、标识转件胶筐、临时标签等各种有效方式进行标识。 5.2.2 物料在使用过程中须标识物料名称或编号(批号)。 5.3 物料检验状态标识 5.3.1 不同物料的检验状态各不相同，见附件二“半成品检验状态标识方法”。 5.3.2 物料的检验状态可用转件胶筐的颜色加以区分，5.3.3 当物料的检验状态发生改变时，5.3.4 非合格物料(包括特采、待检等)在发放时须声明其检验状态， 5.4 生产过程中产品的标识 5.4.1 在制品的标识 5.4.1.1 生产部门在领取物料时，应从仓管员处提取该物料上记录的物料名称、规格、批号Lot No(唯一性编号)，一并填写到《产品工艺流程卡》(见附件)上相应的空格中，并随物料流动。 深圳市龙海精工有限公司 三级文件 文件名称 ：标识和可追溯性作业指导书 文件编号 ： WI-QP11-02 发行日期 ： 2007. 04. 01 版本号 ： A0 页数：第4页 共12页 5.4.1.2 操作者领料时应核对《产品工艺流程卡》内容并签收。本工序加