YN-PZ-004 SF管理规范YN-PZ-004 HSF管理规范.doc

1.0目的 为确保HSF产品不混入客户端及不符合法律法规要求的有毒有害物质,建立可以符合法律法规和客户满意的产品无有毒有害物质保证程序 2.0适用范围 适用于本公司所有HSF原材料、辅助材料以及HSF产品(包含样品)的制作、检验、储存、标识及产品 状态的识别和变更管理； 3.0权责 3.1工程部：HSF产品的设计与开发;HSF钾产品原材料和辅助材料的环境有毒有害物质标准的提出及承认; HSF产品BOM表及生产工艺流程的制作； 3.2品管部：抽取HSF产品的原材料、辅助材料、成品的样品进行XRF定性分析检测;确认各包装箱及最小包装上环保、ROHS的标识； 3.3业务部：客户对HSF产品要求及相关信息的收集与反馈； 3.4资材（采购）：HSF产品之材料的采购,HSF材料、产品之供应商或外包商的管理,HSF原材料、产品相关的环境有毒有害物质资料的索取与初步确认； 3.5资材（生管）：HSF产品生产计划的安排与进度的掌控； 3.6资材（仓库）：HSF产品之原材料、半成晶、成品的收发、搬运与储存； 3.7制造部：HSF产品的生产与过程控制； 3.8环保工程师：HSF产品环境有毒有害物质的评估;HSF产品过程评估;HSF原材料或成品的委外检测及 检测报告的确认、保存及更新;客户HSF要求的评估、合约签定及保存;客户所需的HSF资料的制作； 4.0定义 4.1HS危害物质是指如在wEEE或RoHs指令、REACH中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求,并与禁用物质互用； 4.2HSF无有害物质是指如在WEEE或Ro路指令或其它适当的标难或法规中列出的任何减量或排除的材料。 4.3HSF的含议是“有害物质减免”或“无有害物质”； 批准 审核 制订 NO 年月日 担当 修订事项 NO 年月日 担当 修订事项 张永丹 1 2016.05.05 张永丹 新增 5.0作业内容 5.1业务在接到客户的订单后，首先要识别出客户的环保要求：取得客户环保要求后，转环保工程师并会同其进行评估审核公司的相关产品是否满足相关环要求，并将评估后的客户环保要求转至工程、品管及相关部门。订单审查按《订单合同评审管理程序》执行； 5.2工程按业务识别的出的客户环保要求在BOM及产品图纸及相应标准中加入相庆的HSF要求； 5.3生管按产品图纸或BOM表申请HSF原材料时，采购要求供应商在外包装及最小包装上贴环保、ROHS等字样标识，如客户或公司内部有特殊要求时，按相关要求标识； 5.4环保特料的供应商，依据《采购管理程序》对合格供方要求； 5.4.1合格供应商应供最高负责人对环境协议书，按我司必威体育精装版版本《环境有害物质管清单》签署《品质协议》一年签订一次； 5.4.2合格供应商应每年提供一份环保检测报告，须由第三方检测机构（SGS、CTI等）出具的检测报告； 5.4.3合格供应商应建立原材料进出货检验管理体系，制程过程的保证体系； 5.4.4环保物料的采购，参照《采购管理程序》，采购下发《采购单》将增加环保标准要求，供应商须确保符合环保物料批量供货能力； 5.4.5选择新供应商的条件： A．提供第三方检测机构（有效的）环保测试报告； B．提交物质安全数据表（MSDS）、使用材料成份表; C.与本公司已签订《品质协议》 以上资料需交由品管，工程承认，并存档。若因供应商暂无法提供相关环境有毒有害物质资料时，首先做XRF定性分析，必须时由我司环保工程师送第三方检测机构进行检测，并跟踪、确认其检测结果及报告的有效性； 5.5环保物料的验收： 5.5.1对新开发引入的物料，品管部面对物料进行有害物质检测； 5.5.2IQC在进料检验时，需依订购单要求和《进料检验标准》对勾料的标识和供应商或外包商提交的环境有毒有害特质资料进行确认，同时由IQC按原材批量取样，记录《实验室试/实验清单》上，至实验室做XRF定性分——并将强震果记录于《实验室试/实验清单》，测结报告作电子档进行保存。当发生不合格时，首先对不良品进行隔离，具体依5.11.2执行； 5.6仓库在收货时按订购单上的HSF要求核实业料是否按要求贴有相应的标识，仓库发HSF材料时要确认最小包装上是否贴有环保、ROHS标识，且在领料单上注明该批批号，便于生产时识别； 5.7 HSF样品： 5.7.1业务在填写《样品申请单》时，需注明客业内HSF要求； 5.7.2工程拉接到《样品申请单》后，工程师须评估是否可满足客户HSF要求，确认可满足客户要求后填写样品物料需求单，若无物料时则由采购依工程样品物料需求单要求进行采购，收到物料后由工程制样人员进行制样作业； 5.8 HSF产品过程管理 5.8.1业务接到客户H