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城市轨道交通工程质量安全监督执法检查表精要
附件3
城市轨道交通工程质量安全监督执法检查表(表3-1)
(基本情况表)
地区:
项目名称 项目地点 合同工期 实际开工日期 形象进度 区间长度(米) 车站面积
(平方米) 合同造价 万元 参建单位 单位 名称 资质等级 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位(土建或机电总包) 主要分包单位 施工监测单位 监理单位 第三方监测单位 质量检测机构 施工图审查机构
检查成员(签字): 检查日期:
工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表3-3)
(质量行为部分)
序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 建
设
单
位 1 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理
未按规定办理 □符合
□不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理
未按规定办理 □符合
□不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理
未按规定办理 □符合
□不符合 4 按规定委托监理情况 按规定委托
未按规定委托 □符合
□不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织
未按规定组织 □符合
□不符合 6 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审
未重新报审 □符合
□不符合 勘
察
设
计
单
位 7 勘察单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求 □符合
□不符合 8 设计单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求 □符合
□不符合 9 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作 □符合
□基本符合
□不符合 10 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发 □符合
□基本符合
□不符合 11 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理 □符合
□不符合 施
工
单
位 12 单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求 □符合
□不符合 13 项目经理资格和到位情况 资格符合相应要求,人员到位
资格符合相应要求,但人员没到位
资格不符合相应要求 □符合
□基本符合
□不符合 14 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 □符合
□基本符合
□不符合 施
工
单
位 15 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按管理制度审批,并严格执行
按管理制度审批,执行过程中有偏差
审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行 □符合
□基本符合
□不符合 16 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 按规定配置
配置不全
没按规定配置 □符合
□基本符合
□不符合 17 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合
□基本符合
□不符合 18 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效
处理及时,但整改不到位
未及时处理 □符合
□基本符合
□不符合 监
理
单
位 19 单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求 □符合
□不符合 20 总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求 □符合
□基本符合
□不符合 21 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批,并严格执行
按规定编制、审批,但执行不认真
未按规定编制、审批 □符合
□基本符合
□不符合 22 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查 □符合
□基本符合
□不符合 23 对分包单位的
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