改装车间1-9月经济运行会讲述.ppt

同大公司2016年9月份 汇报单位：改装车间 汇报日期：2016.10 1-9月改装车间 经济运行分析 审批： 审核： 编制： 汇报内容 一、1-9月份改装车间生产情况 二、1-9月份生产制造费用 三、存货、积压物资情况 四、改装车间管理工作开展情况 五、成本管控措施 六、下一步重点工作 一、1-9月份改装车间生产情况 一、1-9月份改装车间生产情况 1.1-9月完工情况 1、1-9月改装车间完工数1150台； 2、1-9月新厢体完工682台、老厢体完工449台、重卡完工18台。 月份 产品名称 单位 合计 1-9月 重卡 台 18 1-9月 轻卡 台 682 1-9月 仓栏车 台 1 1-9月 老厢体 台 449 总合计 1150 一、1-9月改装车间成本分析 2.1-9月完工图表 二、1-9月生产制造费用 二、1-9月份生产制造费用 1.总费用 单位：台、元 月份 主材 辅材金额 低值易耗品 人工 电 合计 1月 1267.36 9687.67 4356.14 36428.83 26947.42 78687.42 2月 13345.13 3090.45 710.38 65092.46 23151.23 105389.65 3月 31333.57 23579.06 7190.28 68424.48 28757.6 159284.99 4月 266658.96 50484.87 9839.65 89050 22171.71 438205.19 5月 152558.11 48513.93 14710.45 176803.93 19954.56 412540.98 6月 252496.01 20742.44 8087.74 182155.38 20325.73 483807.3 7月 207481.46 21704.6 3461.54 10408.79 23842.83 471638.02 8月 409524.88 79553.36 9681.16 146468.69 22430.12 667658.21 9月 239369.35 18454.04 2179.32 125339.39 23140.33 408482.43 合计 1574034.83 275810.42 60216.66 900171.95 210721.53 3225694.19 二、1-9月份生产制造费用 2.单台制造费用 项目 年度预算 1-9月累计费用 1-9月累计完工数 单台费用 年度预算 完成率 上年同期（1-9月） 同比增加额 同比增幅 产量 3225694.19 1150 2804.95 材料成本(外购件，钢材) 1574034.83 1150 1368.73 辅材成本 271623.34 1150 236.19 焊丝 12088.4 1150 10.51 铝塑板粘接硅酮胶 12,136.95 1150 10.55 工装模具费 低值易耗品 64403.74 1150 56.00 环保费 安全生产费用 修理费 备品备件 燃动费用 水 电 206100.4 1150 179.22 燃气 人工费用 900171.95 1150 782.76 其他制造费用 合计 单位：台、元 二、1-9月份生产制造费用 3.制造费用走势及分析 二、1-9月份生产制造费用 1、低值易耗品对比数据差异较大，工具类领用较多，造成差异； 2、因改装车间是新车间，故无去年同比 三、存货、积压物资情况 三、存货、积压物资情况 1、存货情况 车间 年度 预算 本月 上月 环比增加额 上年同期 同比增加额 改装车间 38.47 32.97 16.68 合计 38.47 32.97 16.68 单位：万元 原因分析： 1、本月存货合计38.47万元，上月存货合计32.97万元 2、因改装车间是新车间，故无上年同比。 形成原因：1.厢体新产品试制 2.试焊夹具 3.产品质量不合格 处理方案：需要工艺技术部、质量保证部共同鉴定后再定方案。 2.积压物质情况 三、存货、积压物资情况 序号 类别 车型 产品型号 图号 颜色 数量 库龄 形成原因 1 厢式车 帅铃 E6270 8500010E6270 尊贵兰 1 1年以上 新厢体试制 2