2009-生产和服务提供控制程序-R03解读.doc

编 号： 标 识： 北京赛德高科 铁道电气科技有限责任公司企业标准 Q/SD·G·10·2009-2012-R02 生产和服务提供控制程序 2012-12-31发布 2012-12-31实施 北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司 发布  修 订 版本 日期 修改内容 修改人 批准 03 2012.12.31 1、更改文件编号为：Q/SD·G·10·2009-2012 R03 2、增加修订页 靳利 苏安社 生产和服务提供控制程序 目的 使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出满足合同规定或符合标准的产品。直接影响产品质量的生产过程控制 术语 3.1 生产异常：指造成生产停工或导致生产进度延迟的情形。生产异常一般指下列六类： 计划异常，因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。 物料异常，因物料供应不及时（断料）、物料质量问题等导致的异常。 设备异常，因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。 质量异常，因生产中出现了质量问题而导致的异常。 产品异常，因产品设计或其他技术问题而导致的异常。 水电异常，因水、气、电等供应导致的异常。 进行评，的目的不仅是“确认”，更重要的是找出不正确的地方并进行修改，使其尽量接近“真实”需求。通过正式评后，。”生产任务单号，作为产品出现质量问题时起追溯生产过程的作用； 5.4.4.2 通过“产品工序生产流转控制卡”上对应的工序计划单编号也可追溯产品的形成过程。 5.5 记录的管理 在生产和服务提供控制过程中所有的质量记录按“记录控制程序”规定执行并由相关责任部门和人负责保管，保存期为三年。 6 相关文件 资源提供控制程序 不合格过程控制程序 产品防护管理程序 检验管理程序 基础设施和工作环境管理程序 产品设计开发控制程序 变更控制程序 生产(作业)计划管理规定(ZH.G.C-058) 生产异常应急计划管理办法(ZH.G.C-016) 7记录 a) BOM、工艺路线、销售计划(预测)单 (K3 ERP系统表单) b) 生产任务单 (K3 ERP系统表单) c) 产品工序生产流转控制卡 (K3 ERP系统表单) d) 生产领料单 (K3 ERP系统表单) e) 生产过程变更申请、评估和确认控制记录 f) 月度计划产品生产瓶颈和应对措施、处理结果记录 g) 临时性生产瓶颈识别和确认、应对措施及处理结果记录 附加说明： 本标准由制造部起草。 本标准委托制造部解释。 部门领导审核：于富启。 管理者代表批准：苏安社。 生产过程变更申请、评估和确认控制记录 变更记录编号： 制－026 变更来源 □合同规定， □法规要求， □其它， 变更内容涉及 □人员；□关键工序；□特殊工序；□工艺方法；□生产设备； □工装；□数控程序文件；□其它 变更涉及产品信息 申请变更前后内容的描述 变更前 变更后 变更是否需要获得 批准情况 □是，已经得到顾客 和/或相关法规机构 的批准。 □否，此变更无需得到顾客或相关法规机构的批准。 变更申请： 年 月 日 变更审核(部门主管)： 年 月 日 变更评审(分析变更是否会对产品最终质量产生不良影响，幅面不够可另附)： 参加评审人员签字： 年 月 日 变更的实施、验证情况(实际变更前后的状况和效果对比、变更内容和费用等)： 变更结论： □此变更的实施不会对产品质量产生不良影响且可达到预期效果，可以实施。 □此变更的实施会/不会对产品质量造成 。 □此变更的实施会对产品质量产生不良影响且也不能达到预期效果，不可以实施。 生效日期从：20 年 月 日和/或涉及产品的序列