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TSG Z0004-2007ISO要素对照表见证资料文件或及要求款号条款内容款号条款内容1管理职责 5管理职责1.1质量方针和目标 5.3质量方针文件化，并经法定代表人批准5.4策划落实责任人并分解量化、考核1.2质量保证体系组织 组织机构图、质量保证体系图、职能分配表是否齐全及符合要求1.3职责、权限 5.5.1职责和权限法定代表人、质保工程师（管理者代表）、责任人员的职责是否明确5.5.2管理者代表1.4管理评审 5.6管理评审管理评审的输入、输出等记录及报告是否齐全和完整2质量保证体系文件 2.1质量保证手册 4.2.2质量手册手册的编审批、控制系统、控制环节及控制点、文件的层次和机构等2.2程序文件（管理制度） 4.2.1总则程序文件的编审批、是否符合手册及标准的要求2.3作业（工艺）文件和记录 4.2.4记录控制记录的格式及控制项目是否规范2.4质量计划（过程卡、设计或施工方案）7.1产品实现的策划质量计划的编审批、责任人员签字确认3文件和记录控制 4.2文件要求3.1文件控制 4.2.3文件控制文件的编审批、标识、发放、修改、回收及保管等是否符合要求、3.2记录控制 4.2.4记录控制记录的填写、确认、贮存等是否符合规定3.3法规、规范及标准的完整及有效性4.2.3文件控制外来文件一览表4合同控制 7.2与顾客有关的过程合同台帐、合同评审意见书5设计控制 7.3设计和开发5.1设计输入7.3.1设计和开发策划《计划表》、7.3.2设计和开发输入合同和技术协议、设计任务书、标准5.2设计输出7.3.3设计和开发输出图纸、计算书、说明书5.3设计评审（方案设计和技术设计）7.3.4设计和开发评审评审记录5.4设计验证7.3.5设计和开发验证图纸、计算书的三级签字及盖章5.5设计确认7.3.6设计和开发确认小型锅炉(72小时)或大型锅炉（168小时）、运行1年确认记录5.6设计更改7.3.7设计和开发更改的控制图样及技术文件修改许可证的编审批5.7外来设计文件控制设计责任工程师对其合法性、符合性、有效性进行审核5.8设计鉴定7.3.5设计和开发验证设计鉴定申请、鉴定文件目录6材料、零部件控制 6.1采购控制7.4采购6.1.1合格供方控制7.4.1采购过程合格供方名录、供方调查表、供方资质及认可书、年度考核记录6.1.2采购文件控制7.4.2采购信息请购计划（材料预估单）、采购计划、采购合同的编审批等要求6.2材料控制7.4.3采购产品的验证6.2.1库房管理7.4.3采购产品的验证“三区”标识区分，一级库温湿度记录、二级库烘焙记录6.2.2材料检查（复验）7.4.3采购产品的验证验收台账、入厂验收（复验）记录及报告6.2.3标识和标识移植、保管与领用7.5.3标识和可追溯性实物材检号、领用凭证、分批分次保管6.2.4材料代用材料代用单手续7作业（工艺）控制 7.1工艺准备7.1产品实现的策划工艺文件的编审批是否符合要求7.2工艺实施及控制7.5.1生产和服务提供的控制责任人员工序签字确认和工艺纪律检查7.3工装模具控制7.5.1生产和服务提供的控制设计任务书、验证书、台帐、使用维修记录、报废手续8焊接控制 8.1焊接人员管理6.2人力资源持证焊工一览表、培训、考核及施焊记录等焊工档案8.2焊接材料控制7.4.3采购产品的验证烘干设备及温湿度装置、烘焙记录及温湿度记录8.3焊接工艺评定及焊接工艺7.1产品实现的策划PQR WPS 及工艺文件的编审批8.4焊接过程控制7.5.1生产和服务提供的控制施焊记录、焊接试板制取、焊接设备及仪表的状态、焊缝返修手续9热处理控制 9.1工艺控制7.1产品实现的策划工艺文件的编审批9.2热处理过程控制7.5.1生产和服务提供的控制热处理设备、测温装置、自动记录装置的计量检定和有效加热区测定9.3热处理分包控制7.4.1采购过程分包协议、评价报告、责任人热处理报告的复审9.4热处理报告控制4.2.4记录控制热处理记录、自动记录曲线、热处理报告的编审批10无损检测控制 10.1 无损检测人员管理6.2人力资源持证无损检测人员一览表、资格证书及注册证书10.2无损检测工艺7.1产品实现的策划工艺文件的编审批及其规范符合性10.3无损检测过程控制6.3基础设施底片的保管、UT试块、设备器材台账、检定校正记录7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品的监视和测量10.4无损检测报告4.2.4记录控制编审批、底片保管、方法、数量、比例及评定标准10.5无损检测分包控制7.4.1采购过程分包协议、评价报告、责任人无损检测报告的复审11理化检验控制 11.1 理化人员6.2人力资源持证理化人员一览表、资格证书11.2理化过程控制8.2.4产品的监视和测量试样的加工、检测及保管、试剂的保管11.3理化试验