ISO9000设计范例.doc

湖南科技大学能源与安全过程学院工业工程系 ISO9000 国际质量管理体系标准课程设计 姓名： 孙 文 学号： 1201040206 指导老师： 何 琼 开始时间： 2015年12月29日 结束时间： 2016年 1 月 7 日 成绩： 目录 一 程序文件 心相印纸品厂.........……………………………………………….1 二 程序文件 质量记录控制程序……………………………………………….4 三 内部质量审核计划……………………………………………………………...6 四 内部审核检查表………………………………………………………………..10 五 内部审核不符合报告…………………………………………………………..13 文件类型 程序文件 心相印纸品厂 版本号 A 文件编号 FH-PD-5.6-01 管理评审控制程序 修订号 00 管理部门 品质部 页码 3/1 1.目的 目的在于找出质量管理体系存在的问题，制定改善的方案和措施，从而保障质量管理体系的良好运行和提高效益。 2.适用范围 适用本厂质量管理体系的评审。 3职责 总经理制组织管理评审活动 管理代表向总经理汇报质量管理体系运行的总体情况，编写相应的管理评审报告。 品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各个相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审文件和资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，且两次时间间隔不超过一年，一般在年度内部质量审核工作完成后进行，也可根据需要安排。 4.1.2 管理评审计划在每次管理评审前十天制定，报管理者代表审核，经经理批准后，在评审前5日通知参加评审人员。计划主要内容包括： a）评审时间 b）评审目的 c）评审范围及评审重的 e）评审依据 4.1.3 如果出血下列情况之一，应当及时评审： a）企业组织结构、内部环境、厂品范围、资源配置发生重大变更时。 b）发生重大质量事故或者用户关于质量有严重的投诉或连续投诉发生时。 c）当法律、法规、标准及其其他要求有变化时。 d）市场需求发生重大变化时。 e）即将进行第二、三方审核或法律法规审核时 f）质量审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面内容： 质量方针和质量目标及进行活动的状况和结果。 以往评审管理输出执行状况 审核和企业的自我评定 相关满意程度的反馈 新的改进机会 不合格的过程 预防措施的执行情况 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前十天，品质部以书面形式向管理者汇报现阶段质量体系运行情 文件类型 程序文件 心相印纸品厂 版本号 A 文件编号 FH-PD-5.6-01 管理评审控制程序 修订号 00 管理部门 品质部 页码 3/2 况。 4.3.2 品质部负责根据评审输入的要求组织评审资料的收集，准备必要的文件。 4.3.3组织部想参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和相关资料。 4.4 管理评审会议 a）由总经理主持会议，各相关人员对输入结果做出评价 b）总经理对所涉及的内容做出结论 4.5 管理与评审输出 4.5.1 管理评审的输出包括以下相关措施 a）质量管理体系及其过程的改进 b）顾客要求有关产品的改进 4.5.2 会议结束后由品质部根据管理评审输出的结果进行总结编写《管理评审报告》，交总经理批准。 4.6 改进、改正、预防措施的实施 4.6.1 品质部根据《管理评审报告》向责任部门下发《纠正措施处理单》，各部门实施纠正预防措施。 4.6.2 品质部负责跟踪检查并落实提出的改进措施。 4.6.3 品质部负责对各部门完成改进项目进行验证。 4.6.4 品质部对管理评审记录整理成册交文控中心，按《记录控制程序》的要求存档备案。 5?工作程序 ? 5.1?文件控制程序 ? 5.1.1?文件概念文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括： ?形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标； ?2）质量