工功地签证所有流程.doc

成本管理办法 为加强本公司所开发项目动态成本的控制，明确工程款支付流程及结算资料、结算时限的要求等，特制定本办法，作为合同附件承发包双方均须遵照执行。 第一部分 设计变更、现场签证管理 总 则 因发包人原因造成的工程变更，工程量增加或者减少时，必须办理签证，结算时按签证据实调整。 第一条 管理目的：加强对工程设计变更及现场签证的管理，确保工程质量、进度并有效控制成本。 第二条 适用范围：适用于郑州航空港区航程置业有限公司开发项目的所有设计变更、现场签证的管理。 第三条 常见变更的分类 1、常见变更分类：设计变更、现场签证。 2、常见变更原因：设计补充和完善、设计理解和确认、优化设计、功能改变、管理不到位等。 第四条 设计变更、现场签证管控原则 1、一单一算原则：每个指令单（包括变更、签证）应编制一份预估、一份结算，且对应一个工程合同。 2、一月一清原则：合同造价部于每月指定时间（5号）前完成项目上月发出的变更、签证单份数核对、预估金额、结算金额。预估金额、结算金额作为变更、签证月度动态成本回顾依据。 3、一季一结原则：每季度指定日期（5号）前，合同造价部、承包人应就上季已完工且手续完备的设计变更、技术洽商及现场签证办理完成结算。 4、时间限制原则：对设计变更、技术洽商和现场签证实行严格的时间限制，禁止事后补办，截止每月月底最后一日承包人及工程管理部未提交的当月发生的设计变更、技术洽商及现场签证，合同造价部有权不接收、不计算、不支付费用。 5、完工确认原则：当变更、洽商、签证完工后，承包人须将完成情况签字确认并报监理单位、发包单位签字确认。如属隐蔽工程，必须在其覆盖前确认。 6、原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。 第二章 设计变更、现场签证的管理及特殊执行原则 第一条 正常设计变更、现场签证单，必须由公司相关部门共同签署、合同造价部核量、预估造价后，经领导批准确需变更、签证，然后通知承包人开始实施。 第二条 签证单应在工程完工14日内送达合同造价部，并同时报预算，逾期视为承包人放弃权利。 第三条 对于减少造价部分，如承包人不报送变更预算，以合同造价部核减造价为准。 第四条 先定后干原则：原则上对所有设计变更、现场签证都要先定价后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。但必须经公司领导书面同意且提供签证估算值。 第五条 “多级会签”原则： 现场签证无论金额大小，均实行多级会签制度。 第三章 签证管理的权限规定 第一条 各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的，将追究有关人员的责任。 第二条 单项签证不得拆分。 第四章 现场签证格式要求 第一条 所有工程量签证单必须加盖公司成本控制部印章才能生效。承包商必须盖有效印章。 第二条 监理单位工程管理部项目组与承包商均应对签证通知单连续编号(具体编号方式根椐工程管理部项目组情况自定)、妥善保存；监理单位工程管理部项目组与承包商都应设置签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。 第三条 《现场签证单》（附表一）、《现场签证费用确认单》（附表二）一式五份，工程管理部、合同造价部、造价咨询公司、承包商、监理单位各一份，责任部门必须原件留存、归档。 第五章 现场签证的流程 受控范围 各相关部门 流程名称 流程级别 主流程 发行状态 书 面 现场签证 修订日期 版 本 1 发行日期 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明 1 主办：工程管理部 协办：监理单位 / 承包商 1、承包商按照工程管理部要求填报《现场签证单》（见附表一），统一编号后发至监理公司 及工程管理部，并由工程管理部转交给合同造价部。 2 主办：工程管理部 协办：合同造价部 合同造价部对现场签证内容进行核实，并编制预估造价（具备结算条件的可直接结算）。 2、确认后工程管理部负责走单及跟催，待公司领导批示后对签证进行实施。 3 主办：工程管理部 协办：监理单位 1、工程管理部主办工程师及现场监理单位监督现场签证的实际执行情况。 2、合同造价部定期不定期对签证执行情况进行抽查。 3、如属隐蔽工程（签证类），工程管理部必须在隐蔽部位覆盖之前通知合同造价部进行验收。 4 主办：工程管理部 协办：监理单位 1、现场签证施工结束后，项目主办工程师在七个工作日内完成签证实施情况的填报，与监理单位和承包人共同签字确认，并送工程管理部项目组经理审核。 5 主办：合同造价部 协办：工程管理部、 监理单位 1、承包商每月3日前汇总上月已完工并确认的现场签证，并按