大连市政府机关质量考核工作培训讲义范例.pptVIP

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2017-03-29 发布于湖北
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大连市政府机关质量考核工作培训讲义范例.ppt

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华夏认证中心《大连市政府机关工作质量考核标准》解读华夏认证中心大连办事处郭蔚然高级审核员电话：邮箱：dlgwr@163.com 本次培训的主要内容：一、内部审核概述二、 GB/T19001—2008介绍三、内部审核的策划和实施四、《大连市政府机关工作质量考核标准》解读一、内部审核概述一、内部审核概述 1、审核审核是一种特定的专业的，针对质量管理水平和能力的专项检查活动。无论产品质量，还是服务质量，都是管理出来的，即“管理决定论”。一、内部审核概述 2、内部审核由内审员完成的审核。 3、外部审核由外审核员完成的审核。一、内部审核概述 4、内部审核的特点 1）公平、公正、公开； 2）基于事实，基于证据。一、内部审核概述 5、内部审核的对象本单位或本部门的质量管理体系的运行状态和效果。通过内审确定和改进本单位的质量管理体系的符合性和有效性。一、内部审核概述 6、内部审核依据 1）GB/T19001—2008/ISO9001：2008 《质量管理体系要求》 2）适用的法律法规和规章； 3）上级机关的文件； 4）本单位的质量管理体系文件。二、 GB/T19001—2008介绍1、GB/T19001—2008的基本要求概括为 5句话，20个字。写我所做（承诺），做我所写（守信），记我所做（认真），查我所错（内省），改我所做（上进）。 2、 GB/T19001—2008的主要条款和内部审核的重点内容（1）职责管理（5.5.1）部门和岗位的职责分配表。组织结构图、岗位结构图。要求清楚本部门、本岗位的职责；要求知道相关部门、相关岗位的职责。（2）人员管理（6.2）人员应该具有能够胜任职务要求的能力。任职条件或者是岗位说明书。定期进行人员能力测评，记录测评结果。培训计划，记录。其他措施的记录。采取措施有效性的评价记录。人员的质量意识教育记录。（3）质量方针和质量目标管理（5.3、5.4.1）关于本单位或部门的全部质量意图和方向。要求每一位同志都要清楚。本部门质量目标分解表，包括质量目标名称、内容和检查方法。本部门质量目标考核或测评记录表。（4）工作项目或工作计划管理（7.1）本部门应该完成的具体工作项目或者服务项目。包括常规工作项目和临时工作项目。最好工作项目一览表，包括工作项目名称、内容、检查方法和工作来源。也指工作计划、工作方案等表述方式。（5）工作流程管理（7.2、7.5、8.2.4）行政服务的流程是从受理开始到交付为止的工作过程。所谓工作过程，即有开始、有环节、有终止，有主体、有对象，有要求、有操作，有前提、有结果。具体指工作一线或直接面对服务对象的工作过程。工作流程图（书面）：阐明其中的主要控制要求、标准和方法。包括：一般控制、确认、标识、服务对象财产、资料防护。等要求和方法。关键是审批过程，包括阶段、准则、人员和放行交付条件。（6）工作检查管理（8.2.3）工作检查包括组织内部的检查，也包括组织外部的检查。