工作流程取(四-流程).doc

部品进货检验控制流程 IQC PMC 计划部（外销） 部品部 工厂PE部 质量管理部 备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等 部品质量处理流程 各工厂/外协厂 各工厂IQC/外协厂IQC 本部IQC 部品部（专业组） 备注 部品使用风险评估： 一、电子类部品 1、可继续使用 ?正常情况下，部品失效是离散的，不良率3‰左右 ?特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率3‰左右 2、暂可先换料，等待进一步分析 ?正常情况下，部品失效现象相同，不良率达到3‰左右 ?特殊情况下，个别部品突发失效，不良率达到3‰左右 ?生产使用中，1小时出现3PCS失效（非同一失效现象） 3、立刻换料 ?部品发生同类失效，不良率远远大于3‰ ?生产使用中，1小时出现3PCS失效（失效现象相同） 4、售后投诉，先期换料 二、结构、印刷类部品 1、可继续使用 ?非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率≤5‰ ?影响整机外观的部品失效，不良率≤2‰ 2、不能使用 ?部品可靠性失效 ?非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率＞ 5‰ ?影响整机外观的部品失效，不良率＞2‰ 部品异常跟进控制改善验证流程 各工厂IQC 总部IQC/部品部（专业组） 供应商 备注 因供应商改善效果不理想实施警告后，供应商仍改善效果不理想，可建议部品委员会减小采购比例或停止采购，必要时取消合格供方资格 各工厂物料报废流程 各工厂 各工厂IQC 各工厂PMC 总部IQC 总部PMC 备注：惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤 部品原装短缺料管理流程 各工厂 各工厂PMC 各工厂IQC 总部IQC 总部PMC 部品停用/恢复使用流程 各工厂/IQC 部品部 部品委员会 采购部 PMC 备注 呆料、超期部品检验流程 各工厂PMC 各工厂IQC 部品部 PE 备注 备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等 不良CRT处理流程 销售公司 各工厂 PMC IQC 供应商 备注 设计、工程更改部品的处理流程 研发中心各所 部品部 各工厂 各工厂IQC 各工厂PMC 备注 元器件测试记录流程 外销设计所 IQC 采购部 部品部 PMC 客户 辅助部品试用管理控制流程 PMC IQC 工厂 备注 检验或实验损坏部品及其残留物的处理流程 IQC 工厂 公司领导 待处理仓 备注 部品实验管理流程 部品专业组 IQC 部品部 备注 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 原装短料 部品短少信息 N END *各工厂PMC整理来料坏部品退总部PMC、汇总《材料汇总报废鉴定确认表》 来料不良 N END 跟线处理（修复等） 不良CRT标识记录 不良率＜0.6%？ 现场确认 可修复？ 修复 对材料、性能进行审批 标识记录 标识记录 N Y END 隔离报废 ①库存超期部品月报表盖特采购接收章②张贴特采接收标签 IQC主任或授权人批准最终意见 库存不当失效品，PE分析原因及对策，签批特采意见 库存不当失效品，部品部分析原因及对策，签批特采意见 N 核查、隔离 申请特采 ①库存超期部品月报表盖不合格章②张贴不合格标签 Y 发放生产使用 退供应商处理 ①库存超期部品月报表盖合格章②张贴合格标签 N 供应商来料不良 合格 检验员根据检验依据要求检验 END 停用/恢复使用 停用 Y N 跟进生产使用 N N Y IQC督促、跟进工厂PMC清仓、隔离；填写《停用/清仓调查跟踪表》 停用部品重新认可 紧急调购其他合格供应商部品、补充库存（或恢复供应商采购） ①取消（或恢复）供应商停用部品合同、停止（或恢复）采购 ②隔离停用部品 ③补发合格部品给各工厂 ④停用部品退供应商