工矿商贸行业小企业安全生产标准化自评报告(样本).doc

烟草企业安全标准化级 自 评 报 告 湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂 2012年9月20日 目 录 一、企业简介 2 二、安全生产管理机构及人员设置 4 三、安全生产管理制度 6 四、安全生产教育及培训 9 五、安全生产投入与安全设施“三同时” 10 六、隐患排查与治理 11 七、职业健康管理情况 12 八、安全生产事故及应急管理 12 九、安全生产绩效 13 十、参评单元介绍 13 十一、自评结论 13 附件一：零陵卷烟厂基础管理规范部分自评得分 15 附件二：零陵卷烟厂安全技术和现场规范部分自评得分 31 一、企业简介 湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂始建于1976年，2007年11月公司改制后，变更为湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂。现厂区占地面积60万平方米，拥有固定资产近10亿元。现有在册员工1439人，其中在岗员工906人。零陵卷烟厂位于永州市零陵区潇水河畔，地理位置处于湖南省西南部。 企业目前主要生产“芙蓉”和“白沙”品牌系列卷烟，并承担“银象”和“元帅”品牌系列出口卷烟的生产任务。生产线制丝设备采用中央集控式全片烟生产制丝线，设计流量为5000kg/h，卷接包设备现有PROTOS卷接机组、GD包装机组14台套，年产能55万箱卷烟。2012年，公司下达我厂生产计划42.6万箱，其中内销烟41.4万箱，出口烟1.2万箱。。 卷烟工艺流程由制丝(原料加工)、卷接(卷制成型)、包装(包装成品)三个主要过程组成卷烟工艺流程。制丝工艺包括备料、回潮、贮叶、切丝、烘丝、叶丝梗丝混合、加香、加料、贮丝等工序。其工艺任务是将各种烟叶制成配比均匀、纯净无杂质，宽度、水分、温度均符合各等级卷烟工艺要求的烟丝卷接工艺包括喂丝、烟支卷制、滤嘴接装等工序。其工艺任务是充分发挥设备效率，将合格的烟丝按照制造规格及质量标准，卷制成合格的烟支，接装成滤嘴烟支包装工艺采用多种包装材料将合格的烟支，包装成符合产品质量标准、便于贮运和销售的成品。 二、安全管理机构及人员设置 企业内部设置17个职能部门，其中14个部室（厂部办公室、企业管理部、安保法规部、生产管理部、政治工作部、工会办公室、纪检监察部、物资配送部、设备工程部、质量管理部、人力资源部、财务管理部、后勤管理部、离退管理部）和3个车间（制丝车间、卷包车间、动力车间）。 企业建立了厂部、车间、班组三级安全管理体系（安全组织机构见图2-1）。： 成立了由厂长刘正宇任主任，副厂级领导朱凌冰、吕爱华、何洁松、石瑞林任副主任，各部门（车间）负责人及安保法规部部长、副部长为成员的安全生产委员会（简称安委会），安委会办公室设在安保法规部，负责全厂职业健康安全管理体系、企业安全生产标准化建设，安全基础管理制度建设，安全目标管理考核，重特大事故的调查处理等安全管理工作的综合协调和安委会办公室的日常安全工作。全厂配置专职安全管理人员16人（其中注册安全工程师3名），6个重点部门（车间）配置了专职安全员 6名，由厂安保法规部负责指导开展各项安全工作，其他部门各配置兼职安全员1名。 部室（车间）成立了由部门（车间）负责人为组长、分管安全生产工作的副职为副组长，专（兼）职安全员、班组长为成员的安全生产领导小组，负责部门（车间）安全基础管理、职业健康安全管理体系与安全生产标准化建设等工作。 2011年企业为贯彻落实《国家烟草专卖局办公室关于进一步加强烟草企业安全生产标准化建设工作的通知》（国烟办综[2011]261号）《公司安全生产标准化建设实施方案的通知》（湘烟工[2011]163号）文件精神要求，推动我厂安全生产标准化建设和实施工作，安委会组织召开了安全生产标准化专题会议，制定了安全生产标准化实施方案及年度实施细则，成立了安全标准化推进领导小组，按照《烟草企业安全生产标准化 规范》中的模块要素逐项对标自查，确保企业安全生产标准化工作的稳步推进。 图2-1安全管理组织机构图 三、安全生产管理制度 企业按照职业健康安全管理体系运行控制，制定了各项安全生产管理标准文件、安全操作规程、作业指导书及岗位工作标准： 其中，安全生产管理标准文件29个，岗位安全操作规程或技术标准、作业指导书52个，高、中管理层、执行层、操作层各层面岗位的《一岗双责》岗位工作标准21个，进一步明确了各岗位的安全职责。安全生产管理标准文件和相关规定清单见表3-1： 表 安全生产管理及规定一、安全生产 1 HNZY/GL-ZH-05-a.2 职业健康安全手册 2 HNZY/LL/GL-ZH-07-a.4 法律法规和其他要求控制程序 3 HNZY/LL/GL-HB-01-a.0 环境保护管理程序 4 HNZY/LL/GL-AQ-01-a.5 危险源辨识、风险