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HR Annual Report (2012.01-2013.12) e-Mobile-HR 人力資源科年報--2012年1月－12月目錄各月份人员流失率、培训合格率分析各月份总人数分布情况各月份直接间接人员分布情况各月份人员流失原因分析各月份培训合格情况各月份人事费用率比较各月份HR－KPI比较各月份主要工作内容下年度主要工作内容2012年1月－12月各部門月末總人數實際分佈狀況1－12月平均人数446人2、2012年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況12年度平均比例：2.38：13. 2012年1月－12月人員流失原因分析4. 2012年1月－12月流失人員職等比較5. 2011年与 2012年　各月离职率对比 2011年 2012年月份离职率 (%)月份离职率(%)JAN8.36JAN 5.38FEB6.15FEB 5.18MAR10.57MAR 5.88APR6.34APR 6.01MAY3.41MAY6.84JUN5.87JUN10.75JUL7.54JUL8.65AUG5.82AUG9.47SEP8.03SEP9.11OCT9.80OCT4.21NOV5.71NOV9.93DEC4.26DEC6.17AVG6.82AVG7.3604年度离职率平均值为7.36％03年度离职率　平均值为6.82％12年离职率比03年提高7.92％6. 2011年与 2012年各月人均培训时数 2011年 2012年月份人均培训时数(H)月份人均培训时数(H)JAN1.42JAN5.87FEB3.64FEB6.22MAR5.01MAR3.86APR3.76APR3.97MAY3.98MAY3.31JUN3.53JUN4.22JUL3.66JUL6.29AUG3.56AUG3.71SEP3.51SEP3.52OCT5.63OCT7.16NOV3.58NOV5.16DEC4.37DEC4.95AVG3.80AVG4.85说明: 12年度人均培训时数为4.85小时(考核指标≥3.50小时)2004年1－12月平均值：4.85小时7. 2011年与2012年全年各月培训合格率对比说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标≥97%) 2011年 2012年月份培训合格率月份培训合格率JAN100%JAN100%FEB100%FEB93.35%MAR100%MAR78.78%APR100%APR100%MAY100%MAY98.88%JUN100%JUN99.30%JUL100%JUL98.7%AUG99.30%AUG100%SEP95.50%SEP97.25%OCT99.50%OCT98.60%NOV97.40%NOV100％DEC99.12%DEC100%AVG99.25%AVG97.08%2004年平均值为 97.08%8. 2011年与2012年各月人事费用率比较(1)2011年人事费用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事总费用万元99.1475.1891.7590.4497.1384.7280.7080.1182.5092.1488.8186.73营业收入万元463.80187.83589.28647.02637.32876.48502.61266.50296.91442.01147.46145.95人事费用率%21.3840.0315.5713.9815.249.6716.0630.0627.7920.8560.2259.432012年人事费用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事总费用万元86.0993.8487.2788.0588.2383.6374.1277.7661.1063.0659.3062.50营业收入万元75.4557.9944.09109. 9854.6252.6439.6858.16141.37108.0992.4125.84人事费用率%114.10161.83197.9380.06161.51158.87186.78133.6943.2258.3464.17241.879. 2011年与 2012年各月人事费用率比较(2)241.87 ％04年平均值：133.53％说明: 人事费用率 = 人事总费用 / 营业收入10. 2012年05－12月HR--KPI目標值與實際值對比項次衡量專案指標單位目標值五月實際六月實際七月實際八月實際九月實際十月實際十一月实际十二月实际05年目标值1員工流失率％≤ 66.8410.758.659.479.114.219.936.17≤ 72直間接人員配置率％≥ 2.50 : 12.25:12.30:12.38:12.30:12.50：12.582.252.2