工程检查评估方案精要.doc

附表五：甲方项目部内业资料及进度计划检查表 区域/城市 项 目 检查项目 检查方法及扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 文件管理 施工样板试验验收 在施作业面无工序（分项）样板验收资料或无法提供的扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分/项；签字手续不全或无验收意见扣3分/份；验收意见不真实扣2分/份。 淋水、闭水试验验收记录无甲方工程师签字扣10分。 15 文件存档 未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发记录扣3分；目录或收发记录与资料不符扣2分。 园林阶段 园林施工合同、设计图纸及洽商变更:施工合同是否进行审批签署；设计图纸及洽商变更资料齐全，整理归档备查，缺少或无图施工，设计图纸滞后；每项不符合要求扣2分 综合管网与景观蒙图法叠图成果：项目专业负责人未制作或组织制作综合管网与景观的土建、大乔木栽植专业的叠图 扣2分 项目管理 　 资源管理 项目监理管理团队、施工单位管理团队等管理人员检查，两个团队未按合同要求的人员资质与数量到场的扣10分。 监理、施工单位管理人员及数量不符合合同要求，未采取落地措施扣10分。 50 指令执行 工作联系单所提问题未落实的扣10分；项目部所发出的工作联系单无整改反馈资料扣5分/份；工作联系单未闭合交圈扣3分/份；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分。 备注：进度与计划不符（总计划滞后10天、月滞后计划5天），无关于进度计 划的工程联系单每项扣10分；工程联系单发出后，无跟踪检查记录每项 扣5分；施工方未严格执行纠偏措施扣3分。 洽商签证 未按公司规定履行签字手续扣10分；签字不齐全扣5分/份；未在公司规定时间内完成洽商签证确认扣3分/份；未编号扣2分；编号不统一扣1分。 质量管控 在施作业面无工序（分项）样板或样板验收合格后，现场施工与样板不符或现场施工明显低于样板标准扣10分/份。 闭水、淋水实验验收记录不真实扣10分 工程日记 甲方项目经理及工程师无工作日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分/项；内容不具体、过于简单扣3分； 记录内所列问题无跟踪、落实，扣2分/项；字迹潦草不便查阅扣1分/本。 工程管控 监理下发关于质量、安全问题指令，施工单位未整改时，甲方项目部未协助监理进行协调管理及无文字性文件扣10分；甲方项目部介入的质量、安全问题，施工方仍未进行整改扣5分；所提问题未整改彻底，不符合要扣3分。 计划管控 发展计划 未编制项目发展计划 扣（10分）5分；项目发展计划未履行评审、审批手续 扣（5分）3分；未按照公司要求每月召开项目发展评审例会，缺一次 扣2分。 5 计划审批 未对总包审批进度计划或审查不严格：计划粗糙、不细致、缺项，未编制到分 项、流水段或流水段划分不合理、月计划编制未体现本月工程量每项扣3 分；与项目发展计划不吻合 每项 扣3分；审批手续不齐全 扣1分 甲分包甲供材供货计划 甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备的供货计划与实际到场实 际情况不相符未提出要求每项扣5分；因施工计划变动调整等原因甲供材料及 设备无法按时进场未协调甲供材及设备每项扣2分；甲供材料及设备未按计划 时间进场 每项扣2分；甲供材料及设备计划审批、签字不齐全 扣2分。 10 未对甲分包进场时间及施工进度提出要求 每项扣5分；未对甲分包进度计划进 行审批、检查、协调管理（纳入总包管理） 每项 扣5分；总包未按照计划时 间向甲指分包提供作业面且甲方未组织协调 扣3分 甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划N天 扣N-1分 招采合同 甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订，甲方项目部未向甲方相关部门做出提醒使前期的甲指分包及甲供材合同等前期事宜顺利进行的每项 扣5分 计划完成情况 总计划节点部位：重要节点开始及完成情况滞后总计划N天 扣N×5分 重要节点开始及完成情况滞后月计划N天 扣N×3分 月计划完成情况：(各工序)非主要节点施工部位滞后月计划N天 扣N-1分 甲供材进场时间或甲分包施工进度滞后月进度计划N天 扣N-1分 20 合 计 检查情况 存在问题： 现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉 评估检查人： 项目负责人: 检查日期： 年 月 日 附表六：监理项目部工作评估检查表 区域/城市