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鹰力汽车零部件有限公司 质量环境管理体系过程展开图 EP-GL-010 受控状态： 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 二00五年二月十五日发布 二00五年三月三十日实施 质量环境管理体系过程展开图 过程名称 过程分类 标准 要素 过程输入 过程输出 责任部门/责任人 控制方法 和准则 绩效指标 计算方法 频率 备注 客户推动过程 客户管理 市场调查 COP 7.2 市场容量发展趋势；顾客要求；竞争对手情况；产品研发动态 市场调研报告；客户要求清单 营业部 市场调研程序 市场开发成功率 公司市场开发成交数/公司市场开发总数×100％ 每年 客户满意 COP 8.2.1 顾客清单；顾客满意度调查计划 顾客满意度调查表；顾客满意度报告 营业部 顾客满意度调查程序 客户满意度 见程序具体规定 半年/次 合同评审 COP 7.2.2 顾客合同、订单、电话订货及技术、质量协议 合同评审表；可行性分析 营业部 合同评审控制程序 合同评审完成率 实际评审合同数/应评审合同数 每年 交付 COP 8.2.1.1 如何将产品保质保量交付给顾客 交付绩效统计表 营业部 产品交付程序 交付率 实际按时供货量/客户要货数量 每月 服务 COP 7.5.1.7 产品保用服务；备品服务；技术培训；质量信息收集反馈 服务报告 产品索赔技术鉴定单 营业部 服务程序 产品工艺开发 产品质量先期策划 COP 7.1 7.3 市场调研；开发协议；顾客要求；法律法规；以前的产品信息；产品标竿；小组经验 项目计划；产品图纸；工艺文件；评审结果 技术部 研发部 产品质量先期策划程序；QS9000（第三版）五本参考手册 产品一次开发成功率 首次提交PPAP通过次数/提交PPAP总次数 每年 支持工作过程 制造系统 生产和服务提供的控制 SOP 7.5.1 APQP输出；生产计划；控制计划；作业指导书；图样 生产报表;设备运行记录;岗位点检;首末检记录 生产部 品管部 设备管理控制程序；工装管理控制程序 生产计划完成率；设备利用率；计划检修完成率； 实际生产的合格品数量/计划数量；设备实际运行台时/（计划内开机台时+计划内停机台时+计划外停机台时）；实际检修台数/计划检修台数； 每月 生产和服务提供过程的确认 SOP 7.5.2 特殊过程识别、确认；生产和服务全过程确认 过程参数监控记录（首末检、工序质量、岗位点检记录）；作业准备验证表；过程能力CPK和一次交验合格率 生产部 品管部 特殊过程过程确认程序 零件项目合格率、总成装配合格率 报告期生产不合格零件总数/报告期生产零件总数×1000000、报告期全部交验不合格总成总数/报告期全部交验总成总数×1000000 每月 过程的监视和测量 SOP 8.2.3 标准操作卡、检验作业指导书 过程参数监控记录；实施措施记录 生产部 品管部 过程检验程序 同上 同上 每月 产品的监视和测量 SOP 8.2.4 产品（原材料、半成品、成品）检验和试验；全尺寸检验和功能试验 检验记录；统计数据；全尺寸检验报告；型式试验报告 品管部 检验和试验控制程序 最终检验程序 PPM 样本拒收或返回数/样本总量 每月 采购产品的验证 SOP 7.4.3 原材料/配套件的符合性验证，质量保证 供应商检验报告、试验报告；供应商业绩记录表 品管部 采购部 检验和试验控制程序 进货检验程序 PPM 样本拒收或返回数/样本总量 每月 过程名称 过程分类 标准 要素 过程输入 过程输出 责任部门/责任人 控制方法 和准则 绩效指标 计算方法 频率 备注 支持工作过程 制造系统 标识和可追溯性 SOP 7.5.3 如何进行产品标识和状态标识；如何实现产品的可追溯性 检验记录；各种标识 生产部 标识和可追溯性程序；检验和试验状态控制程序 工作评价 工艺纪律检查 每年 实验室管理 SOP 7.6.3 试验室方针；试验室范围；试验室控制要求 试验报告 技术部 实验室管理程序 试验及时性 试验报告正确率 每年 监视和测量装置的控制 SOP 7.6 控制计划中提到的监视和测量装置 计量器具清单及管理表格； MSA分析报告 品管部 监视和测量装置管理程序；MSA手册 调检完成率 量具实际调检件数/量具应调检件数 每月