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过程模式example
鹰力汽车零部件有限公司
质量环境管理体系过程展开图
EP-GL-010
受控状态:
分 发 号:
编 制:
审 核:
批 准:
二00五年二月十五日发布 二00五年三月三十日实施
质量环境管理体系过程展开图
过程名称 过程分类 标准
要素 过程输入 过程输出 责任部门/责任人 控制方法
和准则 绩效指标 计算方法 频率 备注 客户推动过程 客户管理 市场调查 COP 7.2 市场容量发展趋势;顾客要求;竞争对手情况;产品研发动态 市场调研报告;客户要求清单 营业部 市场调研程序 市场开发成功率 公司市场开发成交数/公司市场开发总数×100% 每年 客户满意 COP 8.2.1 顾客清单;顾客满意度调查计划 顾客满意度调查表;顾客满意度报告 营业部 顾客满意度调查程序 客户满意度
见程序具体规定 半年/次 合同评审 COP 7.2.2 顾客合同、订单、电话订货及技术、质量协议 合同评审表;可行性分析 营业部 合同评审控制程序 合同评审完成率 实际评审合同数/应评审合同数 每年 交付 COP 8.2.1.1 如何将产品保质保量交付给顾客 交付绩效统计表 营业部 产品交付程序 交付率 实际按时供货量/客户要货数量 每月 服务 COP 7.5.1.7 产品保用服务;备品服务;技术培训;质量信息收集反馈 服务报告
产品索赔技术鉴定单 营业部 服务程序 产品工艺开发 产品质量先期策划 COP 7.1
7.3 市场调研;开发协议;顾客要求;法律法规;以前的产品信息;产品标竿;小组经验 项目计划;产品图纸;工艺文件;评审结果 技术部
研发部 产品质量先期策划程序;QS9000(第三版)五本参考手册 产品一次开发成功率 首次提交PPAP通过次数/提交PPAP总次数
每年 支持工作过程 制造系统 生产和服务提供的控制 SOP 7.5.1 APQP输出;生产计划;控制计划;作业指导书;图样 生产报表;设备运行记录;岗位点检;首末检记录 生产部
品管部 设备管理控制程序;工装管理控制程序
生产计划完成率;设备利用率;计划检修完成率; 实际生产的合格品数量/计划数量;设备实际运行台时/(计划内开机台时+计划内停机台时+计划外停机台时);实际检修台数/计划检修台数; 每月 生产和服务提供过程的确认 SOP 7.5.2 特殊过程识别、确认;生产和服务全过程确认 过程参数监控记录(首末检、工序质量、岗位点检记录);作业准备验证表;过程能力CPK和一次交验合格率 生产部
品管部 特殊过程过程确认程序 零件项目合格率、总成装配合格率 报告期生产不合格零件总数/报告期生产零件总数×1000000、报告期全部交验不合格总成总数/报告期全部交验总成总数×1000000 每月 过程的监视和测量 SOP 8.2.3 标准操作卡、检验作业指导书 过程参数监控记录;实施措施记录 生产部
品管部 过程检验程序 同上 同上 每月
产品的监视和测量 SOP 8.2.4 产品(原材料、半成品、成品)检验和试验;全尺寸检验和功能试验 检验记录;统计数据;全尺寸检验报告;型式试验报告 品管部 检验和试验控制程序
最终检验程序 PPM 样本拒收或返回数/样本总量 每月 采购产品的验证 SOP 7.4.3 原材料/配套件的符合性验证,质量保证 供应商检验报告、试验报告;供应商业绩记录表 品管部
采购部 检验和试验控制程序
进货检验程序 PPM 样本拒收或返回数/样本总量 每月
过程名称 过程分类 标准
要素 过程输入 过程输出 责任部门/责任人 控制方法
和准则 绩效指标 计算方法 频率 备注 支持工作过程 制造系统 标识和可追溯性 SOP 7.5.3 如何进行产品标识和状态标识;如何实现产品的可追溯性 检验记录;各种标识 生产部 标识和可追溯性程序;检验和试验状态控制程序 工作评价
工艺纪律检查
每年 实验室管理 SOP 7.6.3 试验室方针;试验室范围;试验室控制要求 试验报告 技术部 实验室管理程序 试验及时性
试验报告正确率
每年 监视和测量装置的控制 SOP 7.6 控制计划中提到的监视和测量装置
计量器具清单及管理表格; MSA分析报告
品管部 监视和测量装置管理程序;MSA手册 调检完成率 量具实际调检件数/量具应调检件数 每月
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