QPDM0501管理评审控制程序-090410流程图分解.doc

管理评审控制程序 序号 版次 修订说明 / 原因 编制人 审核人 生效日期 1 A/0 第一次颁布 姜新根 黄明刚 2005-6-15 2 B/0 更新换版 姜新根 黄明刚 2006-4-19 3 C/0 更新换版 邓浩章 金荣敏 2007-4-30 4 D/0 质量、环境和职业健康安全管理体系合并，更新换版 顾艳华 金荣敏 2007-8-6 5 E/0 更新换版 刘玉平 金荣敏 2009-1-8 版次 发布日期 实施日期 编制 审核 批准 E/0 2009-1-8 2009-1-8 目的 按计划的时间间隔对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性、有效性。 适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。 职责 总经理 负责按期进行管理评审。评审前，提出评审重点和对输入的要求； 主持评审会议并做总结性发言，对体系运行情况做出评价并提出改进任务和要求； 批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。 管理者代表 向总经理报告质量和环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出管理评审建议；协助总经理做好有关管理评审的各项工作； 负责评审计划实施过程的组织协调工作； 审核《管理评审计划》和《管理评审报告》； 协调评审后改进措施实施中的问题。 质量部 协助总经理、管理者代表做好有关质量管理体系的管理评审的各项工作； 收集并准备质量体系的管理评审所需的资料； 起草《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责做好评审记录和保存有关评审资料； 检查评审后改进措施的实施情况。 3.4 行政部 3.4.1 协助总经理、管理者代表做好环境和职业健康安全管理体系的管理评审的各项工作； 3.4.2 收集并准备环境和职业健康安全管理体系的管理评审所需的资料； 3.4.3 起草《管理评审计划》和《管理评审报告》，负责做好评审记录和保存有关评审资料； 3.4.4 检查评审后改进措施的实施情况。 3.5其它部门 3.5.1各有关部门负责按评审计划的要求准备评审所需的资料并参与评审； 3.5.2负责实施管理评审提出的涉及本部门的纠正、预防的改进措施。 管理内容 流程图 职责 内容 输入 输出 相关程序/文件 质量部 行政部 4.1评审计划 4.1.1每年年底进行一次管理评审，一般每年在内部审核后适时进行管理评审，也可以根据需要安排。 4.1.2由质量部起草质量的年度评审计划，行政部起草环境和职业健康安全管理体系的年度评审计划，内容包括:评审的目的、依据、评审的组织、评审的内容、准备工作要求、评审的时间安排。计划报管理者代表审核，总经理批准。 管理评审通知、各部门报告等 管理评审报告、改进措施 记录控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《内部审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》 4.1.3当公司内外部情况发生变化或公司发生重大质量、环境事故、安全事故或相关方连续投诉时以及法律法规标准及其他要求发生变更时或总经理认为有必要时，可另行制订评审计划安排评审。 管理者代表 总经理 所有部门 4.2评审的准备 4.2.1召开预备会议，布置评审工作。 4.2.2有关部门针对评审计划中的评审内容调查了解实际情况，收集资料。 4.2.3有关部门按照评审计划中的评审内容准备专题文件及资料。 4.2.4各专题文件及资料交管理者代表和总经理审核。 4.2.5必要的资料提前发给参加会议人员。 流程图 职责 内容 输入 输出 相关程序/文件 总经理 管理者代表 所有部门 4.3管理评审应包括对质量体系、环境和职业健康安全管理体系的所有要素及其业绩趋势的评审，将其作为持续改进过程的一个基本部分，评审输入包括但不限于以下内容： 4.3.1上一次管理评审所作决定需采取纠正措施和预防措施的实施及改进有效性，体系审核结果(包括内部、顾客、认证机构的审核报告)； 4.3.2顾客反馈和顾客满意度测量结果； 4.3.3质量体系过程、环境和职业健康安全管理体系过程的业绩； 4.3.4成品质量与标准或顾客要求的符合性； 4.3.5质量方针、目标以及环境方针、目标以及职业健康安全目标实施情况； 4.3.6纠正预防和改进措施的实施情况； 4.3.7以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； 4.3.8可能影响质量体系、环境和职业健康安全体系的变更(如公司的组织结构、产品结构、资源发生重大变化与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更)； 4.3.9持续改进改进项目的完成情况及改进建议； 4.3.10已发生的缺陷和潜在缺陷以及它们对质量、安全或环境造成的影响的分析； 4.3.11业务计划、业务指标、