大伙房整改计划(企业回复)分解.doc

企业整改计划表 填报日期：年月日 序号 存在问题 整改措施 部门/负责人 整改开始 时间 计划完成 时间 无法整改原因说明 备注 1 《安全生产责任制》中总经理及安全管理人员的安全生产职责不完全符合《新安全生产法》中的规定；没有对《安全生产责任制》落实情况进行考核。 《安全生产责任制》进行全面修订，按照“横向到边、纵向到底”原则，且与各部门、各岗位实际职能相符； 生产部、王世程 9月28日 10月20日 2 未定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 根据《安全生产责任制管理制度》中的规定，每年对《安全生产责任制》进行适宜性评审与更新，更新后以正式文件下发。 生产部、王世程 9月28日 (持续进行) 3 各职能部门和基层单位未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。 职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 生产部、王世程 9月28日 (持续进行) 4 《安全生产责任制》等部分安全管理制度不符合必威体育精装版法律法规中的规定， 根据必威体育精装版安全法律法规对企业各安全管理制度进行全面修订。 生产部、王世程 9月28日 10月20日 5 对部分安全生产法律法规与其他要求进行了安全培训。 将识别的所有安全生产法律法规与其他要求传达给适用的从业人员，并保存培训和考核记录 生产部、王世程 9月28日 (持续进行) 6 已将安全生产规章制度发放至相关岗位，但未针对所有制度开展安全培训。 将各安全生产规章制度，对相关人员进行培训和考核，并保存相关培训记录。 生产部、王世程 9月28日 10月20日(持续进行) 7 已将安全操作规程发放至相关岗位，但未针对所有安全操作规程开展安全培训。 将各安全操作规程，对相关人员进行培训和考核，并保存相关培训记录。 生产部、王世程 9月28日 (持续进行) 8 已对安全规章制度、操作规程进行适宜性进行评估，但安全规章制度评估结果为“全部适用”，与实际情况不符；未对安全生产法律法规、标准规范进行适宜性评估。 重新进行评估；每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范的执行情况和适用情况进行检查、评估；各评估工作最后形成《评估报告》。 生产部、王世程 9月28日 (持续进行) 9 未对《安全生产责任制》进行修订。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，并保存修订记录。 生产部、王世程 9月28日 10月20日 10 培训计划人员类型不全面，课时不正确。 安全培训计划类型及课时《生产经营单位安全培训规定》，充实培训内容。 生产部、王世程 9月28日 10月20日 11 厂房内安全通道存在有被占压、无标识等现象。 清理厂房内占压安全通道的物品；设置安全标识 生产部、王世程 9月28日 10月20日 12 煤粉车间各设备层不能实现火灾报警与消防水系统联动。 煤粉车间各设备层火灾报警与消防水系统联动 烧成作业区、祝久波 9月28日 13 发电机房走台无踢脚板；超过0.7米的作业平台无防护栏；直梯超过3米以上部分无护笼；维修班移动钢直梯无防滑脚套。 发电机房走台设置踢脚板；超过0.7米的作业平台设置防护栏；直梯超过3米以上设置护笼；维修班移动钢直梯设防滑脚套。 烧成作业区、祝久波 9月28日 10月20日 14 电气室没有火灾自动报警器；稀油站电缆穿墙孔未封堵，电缆沟缺少盖板；发电机室无防止小动物进入的措施。 电气室安装火灾自动报警器；电缆穿线孔等用防火材料进行封堵，电缆沟安装盖板；变电所、发电机室安装高度不小于400mm的防鼠板，防止小动物进入。 机电部、刘智明 9月28日 10月20日 15 防雷设施未定期检测。 委托有资质的检测单位每年对防雷设施进行检测，报告齐全有效。 机电部、刘智明 9月28日 (持续进行) 16 未进行照度测量。 加设厂房的照明，符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。 机电部、刘智明 9月28日 10月20日 17 机加车间车床无挡铁屑护板（网）；摇臂钻无急停开关；台钻无急停开关、未固定安装、设备不完好；立式钻床无照明灯、急停开关损坏。 机加车间车床加装防护网板；摇臂钻、台钻加装急停开关；立式钻床加装照明灯，修复急停开关。 机电部、郭强 9月28日 10月20日 18 回转窑、室外架空管道无介质、流向标识，无色环。 回转窑、室外架空管道涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 烧成作业区、祝久波