AYDB-OP-JH01-09 公司年度经营计划 (参考模板)AYDB-OP-JH01-R09 公司年度经营计划 (参考模板).doc

第一部分 三年发展战略与2009年度实施策略 2009 — 2011 年公司发展战略： 2009-2010年采取稳健的战略态度，专注AA市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工作，2011年在异地三线城市获取项目，2012年进行异地开发。 强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。 开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。 2009年公司战略主题和实施策略： 年度战略主题： 在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009年度工作重点为客户满意度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现，公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在2009年度仍须进行不懈地建设与丰富提高。 实施策略： 财务维度 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。 积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。 客户维度 开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。 强化客户会建设。 开展客户研究，指导项目定位。 内部运营维度 深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。 开展异地拓展的前期调研工作和视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。 建立基于客户研究基础上的产品研发能力。 围绕成本优化提升产品品质：推进设计精细化和标准化管理；强化对工程的策划和过程管理；强化目标成本策划，完善现场成本管理机制。 建设矩阵式的营销策划部管理平台，提升营销专业能力。 学习与发展维度 发挥人力资源的“选育用留”作用，打造学习型组织。 推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。 加强经验总结，强化知识管理。 加强企业文化建设，促进部门协调和合作。 第二部分 09年度具体举措与行动计划 财务维度：1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。 实施 策略 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。 积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。 度量 指标 指标项 2009年 净利润（亿元） 销售面积（万平米） 销售合同额（亿元） 销售回款额（亿元） 销售结算额（亿元） 土地储备面积增量（万平米） 土地储备面积总量（万平米） 期间费用占销售金额率 具体举措 项 次 举措主题 行动计划与成效衡量 销售 面积 [M2] 销售 金额 [万元] 结算 面积[M2] 结算 金额[万元] 项目 利润 [万元] 基础 开工 时间 [年月] 开盘 时间 [年月] 竣工 备案 时间 [年月] 入住 时间 [年月] 2009年结算项目 AA BB CC 项次 举措主题 责任部门 （对应的部门行动计划） 行动计划与成效衡量 积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。 财务部门 （4.1） 扩大融资规模，积极尝试其它融资手段（如委托贷款），满足公司年度资金计划的安排。 说明： 土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。 ? 表中销售面积均指签约口径；各项目销售详细数据见《公司经营计划测算表（含年度销售计划）》。 ? 表中开工时间指基础开工时间。 2.客户维度：开展客户关系管理，梳理客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。 实施 策略 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。 强化客户会建设。 开展客户研究，指导项目定位。 度量 指标 指标项 2009 客户满意度 客户忠诚度 业主集体投诉或媒体曝光事件 规划设计（客户）满意度 工程质量（客户）满意度 销售服务专业工作（客户）满意度 客户服务专业工作（客户）满意度 物业服务专业工作（客户）满意度 季度客户投诉关闭率