人员编制及HR预算设计综述.pptx

人员编制及HR 预算设计 HR预算编制中的挑战与难题 ?财务编写，HR基本不参与 ?预算编写没有依据，凭空填写数字 ?预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 ?预算编制不精准 ?预算执行与实际偏差较大 ?基于预算的考核无法有效实施 ?… … 课 程 目 录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 从业务目标到预算设计 业务目标及策略 ?公司级目标 ?各部门业务目标 ?各部门业务策略 ?HR短板. ?HR目标 ?HR业务策略 ?部门业务计划开展 ?人员编制计划 ?招聘计划 ?培训计划 ?HR项目实施计划 工作计划 详细预算 ?编制预算模板. ?薪酬福利预算 ?招聘预算 ?培训预算 ?HR项目预算 明确公司发展目标 ?业绩增长目标 ?利润增长指标 ?人效提升目标 +1 Expirati +3 year +5 year +10 10 0 Entry 50 0 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 不同公司人效比对 公司名称 2012收入（亿） 2012净利润（亿) 人数 人均收入 人均利润 用友 42.35 4.26 13075 32.39 3.26 金蝶 17.65 -1.4 7755 22.76 -1.81 广联达 10.13 3.08 4000 25.33 7.70 Microsoft 737 217 99,139 74.34 21.89 Oracle 371.2 99.8 108,429 34.23 9.20 用友/金蝶/广联达数据均来自于其2012年上市公司年报 Microsoft/Oracle金额均为美元 行业标杆/竞争对手人效收集与整理 公司名称 销售收入 净利润 员工数 人均收入 人均净利润 竞争对手1 竞争对手2 我公司3 行业标杆1 行业标杆2 选取标杆/竞争对手 2-3家标杆/主要竞争对手 选择评估要素 公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置 竞争对手数据收集 数据收集（上市公司年报）/内部信息收集 数据整理与分析 整理数据，设计分析报告 准确预算的核心前提-精确计划 ?预算是计划的核心体现 ?设计计划模板是做好预算的前提 ?设计计划套表模板 ?与业务部门有效沟通是做好计划的基础 序号 项目 1 辖区地图与基本资料 2 商圈分级资料列表 3 2014年经销商规模化标准 4 2014年三阶客户经营模式调整 2014年经销商分布地图 5 经销商等级调整汇总表 6 2014年升级替换客户汇总表 7 JBP+三阶客户规划表 8 核心城区JBP二阶规模化 9 人力规划表 10 人力汇总表 11 业务组织规划 12 组织架构图 营业部门组织图 根据业绩设计部门编制计划 组织名称 销售额（千元） 人员编制 人均Th产力 下辖组 业务 2014年 2013年 成长 2014年 2013年 成长 2014 2013 成长 2014年 2013年 大连 215639 178,994 20? 68 77 -12? 3171 2325 36? 6 6 金州 135698 90,288 50? 37 37 0? 3668 2440 50? 4 3 鞍山 237985 180,849 32? 79 76 4? 3012 2380 27? 6 5 丹东 161390 122,605 32? 58 57 2? 2783 2151 29? 3 3 营口 220721 167,633 32? 69 65 6? 3199 2579 24? 4 4 大直 53238 47,258 13? 35 35 0? 1521 1350 13? 3 3 7 1024670 787,627 30? 346 347 0? 2961 2270 30? 26 24 梳理HR业务短板 ? 解决短板是HR工作出发点 ? 从运营角度收集整理 ? 筛选潜在问题 ? 评估问题后果 设计HR年度考核指标 ?平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长） ? 5-8项 ?数字量化 ?与公司总体目标同步 设计业务策略 策略=改进短板， 实现目标的方法 三级目录 动宾短语 规划HR年度计划套表 ?从业务策略到年度计划 ?建立表单目录 ?开发表单模板 ?分解任务和目标 ?组织编写及评审 2014年企业文化活动计划表 序号 表单名称 1 2014年人力资源工作策略 2 2014年公司员工编制表 3 2014年招聘计划表 4 2014年培训计划表 5 2014年人力成本预算表 6 2014年福利项目计划表 7 8 2014年HR团队培训计划表 建立HR预算模板 课程目录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写