监理管理部督导管理办法解读.doc

监理管理部督导管理办法 1.总则 1.1 为规范贵州电力工程建设监理公司（以下简称“公司”）监理管理部督导工作，正确、有效地开展现场指导、帮扶工作，特制定本办法。 1.2 本办法以检验公司管理制度或作业指导书的全面性和可操作性,指导、帮扶现场监理项目部落实相关法律、法规、规范、上级单位相关管理制度及公司管理制度要求等,发现可能导致公司伤害、损失、投诉的行为或方法，提高各监理项目部工作质量，控制公司监理工作风险为目的。 1.3 本办法适用于公司监理管理部督导使用。 2.规范性引用文件 2.1 引用文件 ——公司安全生产风险管理体系 ——公司相关管理制度及要求 3.职责 3.1 监理管理部主任 对督导人员进行培训，根据现场需要安排人员到现场开展督导工作；对本部门人员督导情况进行检查、指导与考核；对督导发现的问题进行分析，提出合理建议。 3.2 监理管理部副主任 落实主任交待的工作，督促各专业主管人员及以下人员开展现场督导工作，并对督导情况进行检查与分析，及时向部门主任汇报。对督导发现的问题进行分析，提出合理建议。 3.3 主管人员 落实主任或副主任交待的工作，重点对本人所管辖项目对现场监理项目部开展专业督导工作，并对监理项目部工作情况进行分析与初评价，并及时向部门主任或副主任汇报。对督导发现的问题进行分析，提出合理建议。 3.4 监理项目部 配合监理管理部人员落实督导工作，对督导中发现的问题及时整改并回复。 4.管理内容与方法 4.1 督导策划 4.1.1 监理管理部每年初对督导人员进行业务培训，掌握相关标准、制度要求，提高督导人员督导工作能力。 4.1.2 监理管理部主任每年初明确监理管理部人员督导分工和要求，在实施过程中根据工程实际情况按需要进行调整。 4.1.3 项目主管人员根据分工和要求，结合自己所管辖的工程实际情况，对项目按重要程度进行ABC分类（详见下表），明确督导频次，建立督导管理台账(附录1)。 重要程度 项目类别 督导频次要求 A类 220kV及以上新建变电站工程 基础施工初期、基础阶段初检、主体施工阶段初期、主体初检、竣工初检至少各一次 220kV及以上新建输电线路工程 基础施工初期、基础阶段初检、放紧线阶段、竣工初检至少各一次 B类 220kV及以上变电站主变扩建工程 至少一次 110kV新建变电站工程 基础阶段、主体阶段至少各一次 110kV新建输电线路工程 基础阶段至少一次 C类 上述工程外的其它工程 每季度每总监至少抽取二个项目进行督导 4.1.4 项目主管人员根据自己所管辖的项目工程进度情况，按月制定督导计划（附录2），汇总后报监理管理部主任或副主任，并落实相应督导准备工作。下列情况应列入督导计划，及时进行督导。 (a)事故事件分析或统计结果反映的突出问题 (b)重大安全风险点实施 (c)相应类型质量关键点实施 4.2 督导执行 4.2.1 现场督导应重点对质量关键点、重大安全风险点的监理工作质量情况进行检查、督导，对存在的问题提出整改要求，提出合理化建议，填写督导记录(附录3)。主要分为资料核查、现场核查两个方面。 4.2.2 督导过程中发现的问题，督导人员必须拍摄图片取证存档，并要求监理项目部限期整改完成。 4.2.3 监理项目部应对督导人员指出的问题进行整改，按要求的时间书面回复(附录4)，并附上相应的证明材料 4.2.4 督导人员应对监理项目部的整改情况进行跟踪，复核监理项目部的整改情况，督促监理项目部整改闭环。 4.3 统计与分析 4.3.1 督导人员每月底应对督导情况进行汇总，填写分析表（附录5），提交监理管理部。 4.3.2 监理管理部组织对分析结果进行讨论，分析现场的工作趋势和问题，寻找改进解决办法。 5.附则 5.1本办法由公司监理管理部负责解释。 5.2本办法自发文之日起实施。 6.附录 6.1 附录1：督导台账 6.2 附录2：督导计划 6.3 附录3：督导记录表 6.4 附录4：督导分析表 附录1 项目督导台账 项目名称 项目总监 项目重要程度 开工日期 督导日期（填写实际督导日期） 第一次 第一次 第三次 第四次 第五次 附录2 督导计划 项目名称 项目总监 计划督导日期 督导计划内容或督导原因 督导人 附录3 督导记录表 工程项目名称 工程项目督导发现问题 工程现场存在问题 质量关键点存在问题 重大安全风险点存在