企业标准化良好行为自我评价评分标准综述.doc

Q/CT 湖北东神楚天化工有限公司企业标准 Q/CTGL-GL-002-2014 企业标准化良好行为自我评价 评分标准 2014-03-20发布 2014-04-01实施 湖北东神楚天化工有限公司 发布 企业标准化良好行为自我评价评分标准 1 范围 本标准规定了企业标准化良好行为自我评价的评分标准。 本标准适用于公司在日常管理中，为持续完善本企业标准体系而进行的自我评价，是企业管理内部审核活动之一。 本标准适用于公司在申请社会确认前的内部模拟确认，以利采取纠正措施，及时改进，并获得企业标准化良好行的顺利确认。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用本标准。 GB/T15496—2003 企业标准体系 要求 GB/T15497—2003 企业标准体系 技术标准体系 GB/T15498—2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T19273—2003 企业标准体系 评价与改进 国标委农轻[2004]93号 关于做好“标准化良好行为”试点确认工作的通知 Q/XXXGXX.XX 内部审核程序 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 企业标准体系自我评价 企业为确定其建立和实施标准体系所设计的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。 3.2 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可以作为组织自我合格声明的基础。 3.3 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 注：审核证据可以是定性的或定量的。 4 职责 4.1 管理者代表负责: a) 领导公司对自身企业标准体系进行自我评价。 b) 批准公司“企业标准体系自我评价计划”并组织实施。 c) 择优聘任内审员，任命内审组长。 d) 组织评奖工作的实施，确保审核活动符合策划的要求。 e) 批准评价报告。 f) 对内审员工作进行监督、检查、考评，组织对内审员的评价能力进行评价。 4.2 技术部负责： a) 企业自我评价工作的策划、组织和管理。 b) 年度企业标准体系自我评价计划的制定。 c) 审核组成员的推荐。 d) 指导、监督内审员、审核组长的工作。 e) 监督纠正措施的跟踪验证。 4.3 党政办负责： a) 按计划实施内审员资格培训和强化培训。 b) 对获得或取消内审员资格的人员进行备案。 c) 对内审员进行管理，实施激励措施。 4.4 接受评价部门负责： a) 确定陪同人员配合自我评价小组工作。 b) 向自我评价小组提供确保审核过程有效进行所需的有关资料。 c) 根据不符合项报告，制订纠正预防措施并加以实施。 4.5 审核组长负责： a) 在管理者代表领导下，全权负责自我评价小组的工作。 b) 制定每次的评审实施计划，组织内审活动的实施，并监督、检查内审员工作情况。 c) 对评审过程进行控制，提交审核报告。 4.6 审核员负责： a) 编制分工范围内的“自我评价检查表”，实施审核活动。 b) 验证纠正预防措施的有效性。 5 管理内容和方法 5.1 自我评价主要内容 5.1.1自我评价采用方法和程序： a) 对标准体系文件的确认及现场抽查两方面内容。 b) 评价程序比照企业《内部审核程序》办。 5.1.2专家组根据评价计划，利用检查记录表和评分表，对企业建立的技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系的适宜性、有效性及企业标准化工作情况予以审查。 5.1.3可采取查阅相关文件、记录、向有关人员提问等方式进行。对不合格项及有关问题做好现场记录，填写评分表。 5.1.4专家组根据现场审核结果，集体讨论后，提出结论意见及扣分项报告，并就有关问题与企业管理者代表沟通。 5.1.5向企业提交不合格报告及扣分项报告，反馈确认过程中发现的问题。 5.2 标准化良好行为自我评价评分表 5.2.1 自我评价评分标准的依据： a） 自我评价评分标准的基本依据是，国家标准化管理委员会（国标委农轻[2004] 93号 《关于做好“标准化良好行为”试点确认工作的通知》中标准化良好行为确认评分表。 b）