2011年的工作概述2011年.ppt

抓住机遇，应对挑战，努力为企业创造更大价值 陕西彩虹荧光材料有限公司 2012年1月14日 调 整 优 化 稳 快 求 强 2011年在PDP粉的研发取得良好成效，除在长虹使用外，产品还正在松下、三星、LG进行认定，已陆续有5种产品认证通过；LG有望在一季度进行浆料化贸易，规避关税； 电池材料及电子浆料也取得突破性进展； 2、多方位整合资源，为我所用，推动创新： 与集团技术中心合作全力开发太阳能浆料及铝浆、光伏增透膜等项目，有效地利用了集团资源，有效解决了技术资源的问题，也为公司未来的发展打下了良好的基础；同时也为集团的技术创新探索了一条可行之路！ （七）、走以市场为主的研发道路，推进创新产业的发展 调 整 优 化 稳 快 求 强 虽然荧光公司在2011年的经营发展中取得了一些成绩。但值得总结的地方还很多，也是值得总结的一年，简单归结有几个方面。 1、技术服务跟进不够。在销售旺季的时候忽视了技术服务，只注重资源的获得，当市场出现危机时，产品问题没有及时解决，给客户造成不良影响。 2、在资源紧张时，订单不能及时完成，给用户造成获取资源没有保证的担忧，使用户在决策时产生了波动或顾虑。 3、在利用稀土涨价时强力调整市场结构，简单的方法也会失去一些市场，给后续市场维护带来一些问题。 四、总结与反思 调 整 优 化 稳 快 求 强 4、新型产业尚不能支持主业的发展新产业研发缓慢，有与市场接轨的意识，组织协调能力差，利用现有平台寻求技术合作的能力差。 5、技术创新的速度效率低；技术队伍的基本技能尚待提高被动开展工作，没有主动出击，缺乏在市场中寻求突破的闯劲，工作中不能深入班组，工作不扎实； 6、对于市场下滑带来的困难估计不足，市场下滑时的经营策略调整不及时，怕风险，保成绩的思想，也给经营造成一些影响。 7、内部协调和沟通的方式需要加强，在共同的目标下，积极的心态和良好的合作方式是企业成功的保证。 调 整 优 化 稳 快 求 强 五、2012年面临的环境与措施 1、稀土发展趋势----有机会、有担忧、有恐慌。。。。 稀土产业面临的非常复杂的环境，稀土后市令人担忧。稀土配额的集中度会逐步向五矿、中铝、夏钨等大型国有企业倾斜。预计发光材料及相关产业将向兼并重组的大型生产企业倾斜。随着国家对稀土管控政策的收严，稀土产业链上下游企业将加速整合。 2、产业环境---随大环境恶化已成定势 （1）CRT粉：2012年全球CRT产业将会进一步萎缩。全球CRT荧光粉市场需求可能低于140吨，而且会继续萎缩。 （2）节能灯粉：稀土原材料价格进一步下跌，市场恐慌情绪增加。而且随着10月底传出稀土专营发票即将出台的传言，稀土价格加速了下跌。 敬 人 敬 业 追 求 卓 越 但即使稀土价格不断下跌，由于下游需求不足造成成交也非常惨淡。海外订单由于欧债危机加之近期稀土价格的波动也在持续减少。预计飞利浦、欧司朗等客户明年需求会依然保持。 3、CCFL粉：稀土价格波动，国内将逐步成为CCFL荧光粉的产业重心。但受稀土荧光粉的涨价和LED行业的双重挤压，后续CCFL用荧光粉需求量将逐步降低。 4、银浆料：随着银粉价格趋于平稳，需求依然强劲。 5、太阳能：需求减弱，价格下滑，AR膜增强光电转换率成为主流。 6、能源材料：政策向好，需求旺盛。 7、LED：节能环保，绿色能源，市场需求依然旺盛。 敬 人 敬 业 追 求 卓 越 3、经营环境---成本上升已成潜在威胁 (1)、财务成本上升 2012年预计将新增银行贷款6200万元，贷款利息增加近623万元。 (2)、人工成本增加 住房公积金预计政策面有变化，增加56万元；社保由于工资基数的增加，预计增加107万元；咸阳市最低工资由860元提高至1000元；以上导致人工成本增加。 调 整 优 化 稳 快 求 强 1亿元 存货资金占用 2500万元 应收帐款余额 8.8亿 新产业收入 0.38亿元---0.45亿 利润总额 9.1亿元---10亿 销售收入 目 标 承包项目 一、2012年经营目标 2012目标和措施 调 整 优 化 稳 快 求 强 二、2012年销售目标 1480吨 合计 35吨 PDP 200吨 电池材料 20吨 银浆料销量 55吨 CCFL粉销量 140吨 彩粉销量 1100吨 灯粉销量 全年计划完成值 项 目 敬 人 敬 业 追 求 卓 越 具体措施 一、全面实施“营销拉动”策略-----目标实现的关键： 1、发光材料：与营销部合作，利用地域和政策优势进行差异化服务，稳定国内