YM263-2013质量检验控制.docxVIP

质量检验控制1 范围本标准规定了公司外购原材料、辅助材料、外购外协件、产品半成品、产品成品以及退库产品的质量监督检验控制程序。本标准适用于公司的质量检验及质量监督控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《物资采购控制程序》YM260-2013 产品监视和测量控制程序YM261-2013 不合格品控制程序《不符合、纠正和预防措施控制程序》3 职责3.1 技术质量部负责制定检验技术文件及检验规程，并负责对检验技术文件的宣贯。3.2 采购部门（或相关部门）负责原材料、辅助材料、外购外协件的入库委托检验申请，提供进厂物资质量证明等相关资料，配合技术质量部执行不合格品的处置程序。3.3 仓库负责配合技术质量部执行不合格品的处置程序，对不同检验状态的外购物资进行标识、搬运、贮存。3.4 车间负责对本车间的产品半成品、产品成品和产品包装的自检和互检，以及待检产品的报检，配合技术质量部执行不合格品的处置程序。3.5 营销部门负责销售退货产品的入库委托检验申请，配合技术质量部执行不合格品的处置程序。3.6 技术质量部负责在收到委托检验申请后，对委托检验的物资在规定的时间检验完毕，判定合格与否，并及时反馈和处理。3.7 技术质量部负责组织对不合格品的评审和处置工作，制定相应的纠正和预防措施，并跟踪纠正和预防措施的执行情况。3.8 不合格品的具体责任部门或相关部门负责对不合格品的处置工作。3.9 技术质量部负责配合商检机构进行产品质量检验。4 基本内容4.1 原辅材料检验原辅材料检验规定了原材料和主要辅助材料进公司后的检验委托、检验程序、检验周期、紧急放行和检验记录等控制要求。主要辅助材料包括与保温装饰板产品质量相关的生产辅助材料。4.1.1检验委托采购部门（或仓库）在原辅材料进公司后，应立即填写入库委托检验申请，连同该批物资的质量证明材料一起送交检验人员。4.1.2检验检验人员接到入库委托检验申请和该批材料的质量证明材料后，按相应的技术条件及验收规程进行抽样、取样、检验等工作（必要时取样送有关检验机构进行检验），并对判明合格的原辅材料出具质量检验通知单，送交采购部门（或仓库）。4.1.3不合格原辅材料的处置4.1.3.1 退货不合格物资由检验人员填写外购物资质量反馈单,并由供方或采购部门（代表供方）、技术质量部和生产计划部进行评审，就偏离程度与严重性进行沟通，对不同意让步接受的原辅材料，按退货处理。4.1.3.2 让步接受经相关部门评审同意让步接受的不合格物资按让步接受处理，必要时由技术质量部制定工艺措施，并提出补救措施和限制条件，相关部门执行技术质量部的意见。经公司领导批准后，技术质量部可以对生产厂家进行质量索赔。4.1.3.3 若供货厂家对我公司的不合格判定有异议时，供货厂家可以提出复查申请，对复查不合格的向供货厂家收取复查费用，并按4.1.3.1进行处置。4.1.4检验周期原辅材料一个检验周期的计算是以收到入库委托检验申请的第二个工作日起，到出具检验报告（单）为止。原辅材料检验周期为一个工作日，需要实验部分完成的不超过七个工作日，需要送有关检验机构进行检验的以最后一份送检项目报告取回之日为止。数量较大时，在不影响使用需要的情况下可适当调整检验周期。4.1.5紧急放行4.1.5.1 放行条件当采购进公司的原辅材料因生产急需来不及进行检验而实施“紧急放行”时，应满足下述条件：有证据能客观证实或评价其质量状况，且当一旦在后续检验中发现不合格时，能立即采取解决措施（或追回）。当在放行的同时所进行的检验发现不符合时，所采取的措施不会危及产品的质量。4.1.5.2 放行手续对“紧急放行”应慎重，且限制在一定的条件和可追回的范围内，对需实施“紧急放行”的采购物资，由采购部门或使用部门以书面形式提出“紧急放行”申请，经技术质量部确认有可追溯性措施保证和不危及产品的质量后，报公司分管领导批准后，方可放行。“紧急放行申请”相关表单应抄送使用部门、技术质量部等。4.1.5.3 当不满足紧急放行的放行条件之一时，不实行“紧急放行”。4.1.5.4 实施采购部门或使用部门在发运或领用已通过批准“紧急放行”采购物资时，应作出明显的隔离标识，单独移动至使用单位。使用单位应做好专项使用或区别放置，并做好使用过程中的记录及报告，以便在此后的检验结果得出后，使用单位或相应管理部门能立即停止不合格采购物资的使用或（和）移动，隔离该批“紧急放行”的物资，并做出相应处置。4.1.6外购件、外协件检验外购件包括采购进公司的产品的配件（如膨胀螺栓、紧固钢钉等），包装纸（箱）、以及加工、清洗、搬运相关的