民权县环境监测站质量体系内部审核方案.docVIP

....环境监测站 质量体系内部审核方案 （二○一二年度） ....环境监测站 二○一二年二月 2012年度质量体系内部审核方案 报告编写： 报告审核： 报告审定： 2012年度质量体系内部审核方案 一、 内部审核目的 通过对质量体系所有要素开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求，及时发现监测分析工作出现的问题，采取必要的纠正措施，以促进质量体系规范有序的运作。 二、 内部审核范围 本次内部审核主要是按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行审核，审核范围包括对我站各相关科室的质量体系、文件控制、监测分析工作分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法和标准、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品处置、样品分析、质量管理、结果与报告等按检查表逐项进行检查。 三、 内部审核依据 1.《2012年....环境监测站质量保证计划》； 2.《实验室资质认定评审准则》； 3. ....环境监测站质量体系文件。 4．国家和河南省环境保护的有关法律法规。 四、 内部审核涉及部门 本次内部审核所涉及的主要部门包括： 办公室、实验室、综合室、质量保证室、业务管理室等。 五、 职责与要求 1．内审员的职责 内审员在审核组长的领导下，按照《实验室资质认定评审准则》的内部审核要求开展质量体系内部审核工作，具备内审员相应的知识与经验，明确审核目的、程序、内容，负责填写不符合项和不符合项纠正措施及跟踪验证表。内审员应独立于被审核活动，保证审核活动的客观性和独立性。 2．被审核科室要求 被审核科室的工作人员应配合内审员开展审核工作，为审核工作提供便利条件，及时提供审核所需的各种记录，如实回答内审员的询问。被审核科室主任应签字确认不符合项内容，负责制定不符合项的纠正措施，按时完成整改工作，配合内审员后期跟踪验证。 六、 内部审核程序 1．提出内审方案 2．成立内审组 3．内审首次会议 4．正式审核 5．填写不符合项记录 6．确认不符合项，提出纠正措施 7．不符合项的整改完成 8．内审末次会议 9．跟踪验证 10. 提交内部审核报告 11. 文件归档 七、 内部审核小组构成 根据审核活动目的、范围、内容，经研究决定，本次内审组成员如下： 组 长：××× 成 员：×××、×××、××× 八、 内部审核不符合项的提出 内部审核中发现的不符合项由内审员填写不符合项相应的检查表格，并签名，由被审核科室主任签字确认。 九、 内部审核不符合项的纠正 内部审核中发现的不符合项由被审核科室提出整改措施和完成日期，整改完成后由被审核科室主任签字确认，内审员跟踪验证整改完成情况，并签字确认。 十、 内部审核报告 在质量体系内部审核现场工作和整改工作完成后，由质量保证室编写质量体系内部审核报告，报告内容包括：内部审核目的、内部审核范围、内部审核依据、内部审核涉及部门、内部审核程序、内部审核组成员、内部审核内容及步骤、内部审核不符合项描述、内部审核不符合项的纠正措施、整改完成情况、跟踪验证、内部审核及我站质量体系运行整体情况评述、内部审核结论与建议。 十一、内审成员分工 ....监测站在职内审员共4人，共分成2个小组，如下： 第一组×××、×××：负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核 第二组×××、×××：负责对实验室、办公室的审核 十二、内部审核日程 1．2012年11月日召开质量体系内部审核的首次会议，布置具体工作。 4．2012年12月日召开质量体系内部审核的末次会议。月前完成整改工作，由内审员进行跟踪验证 6、2012年12月