程序文件大全详解.doc

受控状态 分发号 XXXXXXX有限公司 程 序 文 件 2015年06月20日发布 2015年06月20日实施 目 录 1 、《文件控制程序》 ZDTY2－01 2 、《记录控制程序》 ZDTY2－02 3 、《环境因素识别和评价控制程序》 ZDTY2－03 4 、《危险源辨识和风险控制程序》 ZDTY2－04 5 、《法律与其他要求获取与处理控制程序》 ZDTY2－05 6 、《认证证书认证标志的使用管理控制程序》 ZDTY2－06 7 、《获证产品的变更控制程序》 ZDTY2－07 8 、《信息交流控制程序》 ZDTY2－08 9 、《管理评审程序》 ZDTY2－09 10、《人力资源管理程序》 ZDTY2－10 11、《培训管理程序》 ZDTY2－11 12、《设施及生产设备管理程序》 ZDTY2－12 13、《顾客要求评审控制程序》 ZDTY2－13 14、《设计开发控制程序》 ZDTY2－14 15、《采购产品控制程序》 ZDTY2－15 16、《产品生产过程控制程序》 ZDTY2－16 17、《产品例行检验和确认检验控制程序》 ZDTY2－17 18、《特殊过程确认控制程序》 ZDTY2－18 19、《仓库管理程序》 ZDTY2－19 20、《监视和测量设备控制程序》 ZDTY2－20 21、《废水排放控制程序》 ZDTY2－21 22、《固体废物处理控制程序》 ZDTY2－22 23、《噪声污染控制程序》 ZDTY2－23 24、《废气排放控制程序》 ZDTY2－24 25、《化学危险品管理程序》 ZDTY2－25 26、《消防安全管理程序》 ZDTY2－26 27、《相关方环境控制程序》 ZDTY2－27 28、《应急准备和响应控制程序》 ZDTY2－28 29、《节约能源资源管理程序》 ZDTY2－29 30、《职业健康安全控制程序》 ZDTY2－30 31、《顾客满意度监视和测量程序》 ZDTY2－31 32、《内部审核控制程序》 ZDTY2－32 33、《产品监视和测量控制程序》 ZDTY2－33 34、《环境安全监测与测量控制程序》 ZDTY2－34 35、《环境安全监测和测量合规性评价控制程序》 ZDTY2－35 36、《不合格品控制程序》 ZDTY2－36 37、《纠正措施控制程序》 ZDTY2－37 38、《预防措施控制程序》 ZDTY2－38 程序文件修改记录 序号 文件号 条款 修改内容摘要 更改单号 修改日期 更改人 程序文件修改记录 序号 文件号 条款 修改内容摘要 更改单号 修改日期 更改人 XXXXXXX有限公司 文件编号 ZDTY2－01 文件控制程序 版 本 1.0 修改状态 0 1.目的 对于组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2.范围 适用于管理体系运行有关的所有文件以及外来文件的控制和管理。 3.职责 3.1董事长负责批准和发布《质量/环境管理手册》、程序文件，并对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责。 3.2管理者代表负责《质量/环境管理手册》、程序文件的审核和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作。 3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编写、更改控制；负责全公司文件的发放和存档，确保在各相关场所使用文件为有效版本。 3.4公司管理文件由办公室编制，董事长批准。 3.5部门管理文件由职能部门编制，部门经理审核，公司分管领导批准。 3.6作业指导书、检验规程、产品标准等技术性文件由职能部门编制，部门经理审核，管理者代表批准。 3.7文件涉及多个部门时，由文件编制部门组织涉及部门负责人进行会审。 3.8文件持有人和各部门文件管理人员负责本部门领用文件的管理，并确保使用适用文件的有效版本。 4.工作程序 4.1文件的分类 本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件： 4.1.1公司内部编制的文件包括： a. 第一层次：包含质量方针和质量目标的《质量管理手册》； b. 第二层次：程序文件（标准所要求的程序文件，以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件）； c. 第三层次：支持性文件，包括管理性文件：如管理制度、管理规定等；技术性文件：如检验规程、