007采购制和供应商评审控制程序(D版OK).doc

ISO9001：2008质量管理体系文件 LC-QP-007-D 批 准 核 制 严禁复印外借  修 改 记 录 修改日期 修改版本 修 改 内 容 摘 要 记录者 2005年4月28日 A 蒋 丽 2005年9月28日 B 因组织架构变动部份职责权限进行重新规定。 罗竹林 2009年3月28日 C ISO9001：2008换版升级1.0目的： 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的原材料、辅料符合产品规定和满足客户的要求。 2.0范围： 适用于本公司所有采购活动及供应商（含外包厂商）的选择、评审的控制。 3.0定义： 物料是指采购回公司的所有原材料、辅料等。 4.0职责： 4.1总经理助理负责审批《订货单》或《购物申请单》。 4.2采购部主管或采购员负责编制《订货单》及执行采购，负责组织对供应商的评审。 4.3各部门负责物料需求的《购物申请单》填写。 5.0工作程序： 5.1原材料、辅料供应商评审： 5.1.1质量管理体系运行之前的供应商的评审，由采购部采购员填写《供应商调查表》对供应商进行调查，调查统计后，达到合格分数的，由采购员直接纳入《合格供应商清单》（采购员纳入《合格供应商清单》中的供应商合格资格有效期限只限于当年年底）。 5.1.2新供应商规定和新供应评审规定： A、新供应商规定： 1）/价格性价比低于市场上其它同类物料，须开发新供应商。 （2） B、新供应商评审规定： （1）凡 （2） 5.1.3任何一家合格供应商，必须提供其营业执照复印件或企业代码证复印件于本公司存档，凡没有营业执照复印件或企业代码证复印件的供应商，不可以成为本公司的合格供应商，也不可以向其下单采购物料。 5.1.4供应商的定期评审： A、采购部每年1月20日前70%，交期占20%，服务占10%，计算其得分；若供应商得分90分以上则判定为优秀供应商，可适当增加订单；若90～70分则判定为合格供应商。若70分以下则判定为不合格供应商，采购部重新编制《合格供应商清单》。 、上一年合格供应商在新的一年内未供货给本公司，定期评审时取消其合格供应商资格，如果之后需要其供货，按新供应商进行处理。 5.1.5外厂商评审依本程序的5.1.1至5.1.4相关要求执行。 5.2服务供应商的选择及评审： 5.2.1提供本公司运输服务或快递服务及其它服务的供应商，原则上应提交其工商执照复印件于本公司。如个体运输司机为本公司提供运输服务则须提交其驾驶执照原件交本公司采购复印存档，方可成为本公司运输供应商。采购部依服务供应商提供的工商执照及驾驶执照复印件编制《合格供应商清单》。 5.3供应商的定期或不定期审核规定： 5.3.1供应商的定期审核规定： 5批以上供货本公司的供应商，品质部主管每半年须安排采购、生产、对其进行一次全面的审核，以确保其供应本公司的物料品质的稳定，审核发现有不符合，要求供应商在规定的期限内提交书面改善措施和进行改善，改善后，供应商须提交相关改善证据送本公司品质部进行不符合关闭（必要时，品质部可派人再次到供应商工厂进行实地关闭，如果供应商不能关闭不符合，由品质部通知采购部取消其合格供应商资格），通过对供应商的定期审核，保证本公司产品满足客户要求。 5.3.2供应商的不定期审核规定： 5.3.1相关要求执行。 5.4供应商的选择： 5.4.1能提供满足本公司生产所用的物料，供应能力长期稳定及交货准时的供应商。 5.4.2供应商所提供的物料符合本公司的产品质量要求，并且质量稳定，价格不高于市场上的同类物料。 5.4.3提供本公司物料的所有供应商。采购部须建立《合格供应商清单》，《合格供应商清单》中须有供应商名称、地址、电话、传真、联系人、供应物料名称、合格日期等。 5.5.5.1原材料申购： 由管理不同原材料的仓管员，根据库存原材料的存料情况，填写《购物申请单》交资材部主管，资材部主管核实后送采购部主管或总经理或总经理助理进行采购。 5.5.2辅料申购： 相关部门保存的辅料或仓库保存的辅料如果低于100PCS，则相关保存部门须填写《购物申请单》交资材部主管，资材部主管核实后送采购部主管安排采购。 5.5.3杂物申购： A、办公用品、生产工具、易消耗品、劳保用品的申购：库存量低于10PCS，由杂物仓仓管员填写《购物申请单》交资材部主管，资材部主管核实后送采购部主管安排采购。 B、重油（锅炉燃油）、柴油的申购：如果储油灌存油低于2吨，由锅炉操作工及发电工填写《购物申请单》交资材部主管，资材部主管核实后送总经理采购。 C、设备零配件的申购：各部门库存量低于1PCS，由各部门主管填写《购物申请单》交资材部主管，资材部主管核实后送采购部安排采购。