015产品测控制程序.doc

产品监测控制程序 文件编号：PINO-QP-015 版本/版次：A/0 制定部门：品质部 生效日期：2008-8-13 区 分 核 准 审 核 制 定 Control Copy 签 名 日 期 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 版本/版次 总页数 修订者 2008-8-13 新发行 A/0 7 余辉 1.0 目的 1.1为确保本公司所采购之原辅物料(如：PCB、IC、电阻、电容、三极管、二极管等)品质满足生产的正常需要和设计预期要求。 1.2对生产制程实施检验、测量与监控以确保所生产产品的稳定和符合性。 1.3确保本公司所有生产之产品品质符合顾客要求。 2.0 适用范围 适用于本公司所采购之原辅物料之各来料检验、制程检验、可靠性试验、及出货检验。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 仓库负责来料初检(如：点数、核对有关单据及材料标示等)，通知IQC检验或相关部门人员确认验收，检验后入库保管。 4.2 IQC负责对产品材料（含环保辅料）检验，技术部/PE/QE和使用单位负责对重要设备仪器确认验收，PE/QE负责对生产辅料试用确认验收。 4.3 品质部主管及相关部门主管负责对来料制程、出货、异常的确认及对策处理。 4.4 MRB负责对不合格来料的评审和裁决。(MRB:物料评审委员会，以部门主管为主) 4.5 IPQC/PE负责制程检验及生产过程之有效监控。 4.6 CE、QE负责材料和产品可靠性有效监控(具体见《产品可靠性试验计划》)。 4.7 制造部负责通知出货检验。 4.8 QA负责出货检验、标识及出货报表、数据收集。 5.0 工作程序 5.1 来料监控作业内容： 5.1.1 仓库验收和检验通知： 供货商交货时，应附货单二联，一联于仓库确认品名、规格、型号、数量等无误后签章交厂商带回，另一联仓库转采购存查,物料放置于待验区并及时通知IQC或相关部门进行检验。 5.1.2 IQC来料检验： 5.1.2.1供应商来料时，IQC一般情况依据《抽样作业指导书》(特殊情况须经双方约定执行)检验后填入《来料检验报告》。 5.1.2.2检验期限：(以通知检验日期起) a.一般件时应于12H内完成检验。 b. 急件时应于1H完成检验。 5.1.2.3检验方式之变更标准： a. 来料采用正常检验方式，当来料经检验连续5批中有2批不合格后则予以加严，加严检验依加严检验Ⅱ级单次抽样计划执行。 b. 加严检验后连续5批合格，则恢复到正常检验。 c. 连续检验十批无异常,依放宽检验Ⅱ级单次抽样计划执行,放宽检验后发现有1批不合格即恢复至正常检检. 5.1.2.4 供货商来料时，IQC及相关部门应根据《IQC检验规范》进行检验。 5.1.2.5 IQC对免检类来料只确认包装方式、数量、产品说明等内容，核查无误后贴上免检标签(或盖上免检印章)。 5.1.2.6 检验不合格应填写《来料检验报告》在物料复核栏进行复核或开《纠正与预防措施表》退回供货商，不足之数量必须在2日内补足。 5.1.3 判定及处理： 5.1.3.1 IQC在来料判定合格后须贴上合格标签（或盖IQC的PASS章）；环保物料须盖上品质部“RoHS”印章 5.1.3.2 IQC在判定不合格后贴上不合格标签，经本公司MRB评审决定并记录于《来料检验报告》上，其不合格处理方式则依MRB评审委员会的裁决结果处理。 5.1.3.3 IQC在判定不合格后贴上不合格标签（或盖IQC不合格章），并记录于《 来料检验报告》上，其不合格处理方式则依《不合格控制程序》作业。 5.1.3.4 本公司不允许紧急放行，必须经检验裁决后才予放行。 5.1.3.5 本公司经过MRB评审决定不符合品进行特采、选别或退供货商处理，所有记录须保存。 5.1.4 IQC应将每日来料情况，依供货商或来料类别填写《来料检验日报表》做检讨分析及备查，以便做为月份统计及评价、改善之依据。 5.2 制程监控作业内容： 5.2.1 IPQC在换料、停工、品质异常改善后、换型号生产、新品试产、必须做首件检验确认,并记录于《首件检验记录表》,保存记录。 5.2.2 IPQC人员依《制程检验规范》及《产品控制计划》\SOP等产品资料所列管制项目进行巡回检验,并详细记录检验结果。 5.2.3 IPQC/生产部相关人员于制程中发现不良严重并无法矫正时，应及时暂停生产并报告单位主管, 由IPQC开出《品质异常联络单》召集相关人员分析并