0803-200不合格控制程序.doc

舟山港股份有限公司管理体系文件 Zhoushan?Port??Co.,Ltd MS Document 编号：ZSG-MP/0803-0200 Rev：1/0 不符合控制程序 Procedure of the unqualified 姓 名 签 字 日 期 编 写 校 核 批 准 原件存档： 控制状态： 分发部门： 分发编号： 此文件产权属舟山港股份有限公司所有， 未经书面许可， 不得以任何方式外传。 文件修改页 章节号 修改条款 修改内容 修改日期 批准人 不符合控制程序 目的 为了通过对公司所属各部门、单位不合格服务的记录、分析、处理及实施的控制，确保公司港口建设、服务提供的质量能满足规划及客户的要求，特制订本程序。 范围 本程序适用于公司在港口建设过程的土建、施工以及港口服务过程不合格的控制。持jyua经理审核，公司分管安全工作的付 职责 工程技术部 负责港口建设过程工程设计、土建、施工过程的不合格控制； 负责港口建设过程中产生的不合格后续的改进措施审批和验证； 经营业务部 负责码头生产运行中客户投诉的处理； 负责码头运行服务过程中的不合格调查和处理。 企业管理部 负责公司决策、服务过程不符合要求的事项的跟踪和整改； 负责下属公司经营和决策过程中不符合的指导和改进、跟踪。 各相关单位和部门 对本部门产生的不合格的原因进行分析并实施改进； 不符合管理流程： 活动流程 执行部门 控 制 要 求 应用表格 1．管理原则 企业管理部 1.在下述过程中发现的不合格必须予以控制: 提供港口码头服务不符合法规要求的； 外单位和主管部门发现的； 顾客投诉和申诉中提出的； 内部质量体系审核中发现的； 监督检查中发现的； 外部审核中发现的。 2.内部质量体系审核中发现的不合格按《内部质量体系审核工作程序》规定处理。 3.监督检查中发现的不合格按《质量监控管理程序》和《HSE监督管理程序》规定处理. 4．其它不合格（包括外部审核中发现的、顾客投诉和申诉中提出的、外单位和总部业务部门提出的、本单位内部发现的等）按本程序规定处理。 2．不符合范围 企业管理部 1．港口工程建设类不合格，包括设计、土建、施工、安装发生的不合格。 2．港口货运服务不合格，如理货、装卸、轮驳、客运等在检查中发生的不合格。 3．不符合分类 企业管理部 1．重大不符合 是指违反法规或合约的行为，并造成较大的后果和影响，如货物损坏严重，已无法使用的工残货物。或施工没有遵设计要求或计划实施的行为。 2．一般不符合 是指没有按相关的规则、规范或已造成一定后果和影响，如货物外包装破损，不影响交付的工残货物；货物遭受损坏，但不影响使用或经简单修复可以使用的工残货物； 4．登记和标识 各相关单位 登记、标识: 在日常工作中发现不合格时, 单位确认后应填写《不符合处理单》(以下简称处理单)；在外部审核中发现的不合格时，企业管理部确认后填写《不符合处理单》，转发责任单位/部门处理。 2）标识 (1) 发现不合格场所应将不合格在 (以下简称《登记表》)上登记,并予以标识。 (2) 所有不合格应及时进行处理，并不迟于下列规定时限要求： ?一般性的不合格应在一个月内纠正完毕； ?系统性或复杂性的严重不合格亦应不超过三个月内纠正完毕；如遇特殊情况应经管理者代表审批。 ?外部审核不合格纠正时限按照审核方的要求执行。 《不符合处理情况登记表》 5．不合格的评审和处置 相关部门 1．评审 产生不合格的场所负责人应及时组织评审: （1）评价不合格服务严重程度； （2）确定纠正不合格应采取的处置办法: a) 经纠正达到规定要求； b) 经纠正或不经纠正作为让步接受； c) 拒收。 在任何情况下公司所采取的行动将不危及工程建设和货运的安全。 （3）分析不合格服务产生的原因。 2．处置 （1）产生不合格的场所负责人应将对不合格采取的处置办法,报单位分管领导批准后实施。 （2） 对经纠正或不经纠正作为让步接受的,