106-0进货检验规程20121011.doc

一、审核 名称 进货检验规程 编制日期 审 批 路 径 编制 品质部 审核 品质部 审批 管理者代表 二、修改记录 修改 版次 修改 日期 修改内容 修改部门 修改者 1目的 确保产品生产前的原材料、外购件、外协件和辅料的质量，符合产品生产要求，满足客户的质量要求。 2 范围： 适用于采购的所有原材料、外购件、外协件和辅料的进货检验 。 3 职责： 3.1品质部是进货检验的归口管理部门。检验员负责对原材料、外购件、外协件和辅料的检验和验证，正确做出合格与否的符合性结论，填写“进货检验记录”、“退货单”，并做好检验状态的标识。 3.2仓管员负责办理物料接收和入库手续，通知采购和品质到货情况。 3.3采购负责填写“请验单“协助处理入库和退货。 3.4品质部负责依据研发部提供的产品标准，确定验收标准及验收方式，编制相关作业指导书，并应及时作好有关技术更改的通知。 4 程序 4.1进货检验的原则 4.1.1所有有图纸的零件初始全部采用全检，本来执行抽检的零件更换新供应商采用全检。所有图纸上标有公差尺寸的必须检验 4.1.2在“电子零件检验目录”里的电子零件初始采用全检，本来执行抽检的零件更换新供应商采用全检。 4.1.3全检零件连续3批合格的转入抽检，抽检按4.1.2执行。抽检本批次不合格后立即转入全检。 4.1.4不在“电子零件检验目录”的电子件、标准件和辅料，检验人员随机抽取3个样品核对厂商、铭牌、规格型号，工具不进行检验。 4.1.5不在“电子零件检验目录”的电子件、标准件和辅料出现批次异常, 研发确认技术上有必要，生产安装上有影响，客户使用上有不良，品质检验操作上可行的,可临时转为全检或抽检项目，连续3批合格的，仍按原规定执行。 4.2进货检验的抽样标准 1）抽样标准：外观抽样按GB2828.1-2003 标准的Ⅱ级检查水平一次抽样进行，尺寸和性能抽样按GB2828.1-2003 标准的S-2级检查水平一次抽样进行； 2）合格质量水准AQL为1.0； 3）检查严格度：正常检验； 4）抽样方式：随机抽样； 5）抽样批量：每一次进货、每一订单（或每一个生产批）作为一个检查批次； 6）抽样样本简表见附录。 4.3 编制作业指导书 4.3.1 品质部负责根据国家标准、企业标准、研发技术文件、供应商提交的自检报告等编制作业指导书。 4.3.2作业指导书对所需检验的项目和方法做出规定，内容包括检验方法、检验工具、精度等。 4.3.3作业指导书由品质部定期审查，并对相关文件进行更改。如有检验人员在检验中发现问题应及时上报。 4.3.4 所有按图纸加工的零件直接依据图纸和分类检验标准检验，不需要编制作业指导书。 4.4 外观检验条件 4.4.1 外观件检验场所应正确地使用照明装置。日光灯推荐使用“冷白色荧光材料”或“日光 D65”光源，无方向性，光强为400-800LX 4.4.2检查距离 检查人员眼睛距离零件30～50CM（一手臂距离）的范围内进行检验 4.4.3最大检验时间 下面的是每一个表面的最长检验时间，不包括操作时间。如果在允许的检验时间内没有发现不良，则该零件满足外观要求。 A级面=5秒 B级面=3秒 C级面=3秒 4.4.4外观检验人员资格 检验人员应具备良好的视力，无色盲、色弱，对其上岗前须经过培训和资格认定后准许上岗。 4.4.5 为外观检验提供标准样件（必要时包括限度样件、对比样件等），并妥善保管和使用，按《样品管理规程》执行。 4.5进货物资检验工作流程 4.5.1 原材料、外购件、外协件和辅料进公司应存放于仓库待检区。 4.5.2 原材料、外购件、外协件和辅料进公司后，由资材部确认来料的名称、规格、型号、供应商，采购数量 等与采购购销合同相符后，通知采购填写“请验单”交检验员检验。不符合者交采购处理。 4.5.3 进货检验根据作业指导书、通用检验标准、标准样件和图纸等进行检验，做出合格与否的结论并填写“进货检验记录”。 4.5.4 进货检验可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证： ——根据作业指导书、检验标准、标准样件和图纸进进行全数或抽样检验； ——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告； ——对供方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认； ——验证产品的规格型号，核对其合格证。 4.5.5 检验合格的原材料、外购件、外协件和辅料，由检验员在“请验单”上签字，并将物料准放在合格区或做合格标识，并通知资材部仓库保管员办理入库手续。 4.5.6 检验人员