11供应商采购控制程序SPok.doc

1目的 对本公司的原材料、外协件等采购物资/供应商进行控制，保证所采购的原材料、外协件符合规定要求，对本公司的制造过程外协的供应商进行控制，保证外协过程满足顾客的要求。 2适用范围 适用于本公司生产用产品的采购控制和供应商的管理，公司确定的外协、外包过程也按本程序的要求执行； 3职责 3.1采购部负责对供应商选择，负责生产用原材料、外购件、辅料的采购、外协、外包方的选择与监督控制，负责编制采购信息相关文件； 3.2质量部负责采购产品的验证和供应商的现场审核、供应商体系开发与监督； 3.3质量部协助外协件供应商的选择和采购； 4工作程序 4.1采购物资的分类 技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。 （技术部根据产品使用性能、要求及其用途确定原、辅材料等级） A类物资：直接影响产品安全性、法律法规及性能、功能的原材料、零部件； B类物资：对产品主要性能无直接影响的物资； C类物资：指对产品质量无直接影响的物资； 采购物资应符合适用的法规要求。 4.2供应商的初选 4.2.1采购员根据产品质量要求及市场调查结果，对拟采购产品的新供应商填写《物资采购申请单》及《供应商概况表》和《供应商质量保证能力调查表》，《物资采购申请单》由生产部、质量部、技术部会签，经总经理批准；对于已建立过档案的供应商，可只填写《物资采购申请单》。 4.2.2必要时由质量部按《过程审核条例》到供应商进行现场评审。 4.2.3供应商应满足以下条件之一： 1）已通过ISO9001：2008第三方认证，且证书在有效期内，及证书产品范围覆盖拟采购的产品； 2）顾客批准的供应商，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。 4.2.4《物资采购申请单》批准后，由技术部与供应商签订《质量技术协议》（必要时），由采购部向供应商发放技术文件。 4.2.5由供应商提交的样品给技术部进行样品认可，并对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告，由生产部对样品进行试加工，并出具《样品认可报告》。 4.2.6样品认可后的《样品认可报告》由采购部交供应商。 4.2.7对样品未通过认可的由质量部书面反馈给采购部及供应商，由供应商改进后可重新提交样品，对三次提交样品仍未能通过的供应商将取消资格，由采购部对供应商进行重新选择。 4.2.8供应商的调查和评价应包括所有与产品质量有关的物资供应商。 4.3合格供应商的确定 4.3.1选定的供应商按技术部要求的等级提交《生产件批准程序》（PPAP）。 4.3.2供应商提交的《生产件批准程序》（PPAP），由采购部传递给技术部。 4.3.3签订《采购合同》和《质量保证协议》后的供应商即成为本公司的合格供应商，采购部将其列入《合格供应商名单》中，并建立其正常采购周期和紧急采购周期档案资料，填入《供应商采购周期表》。 4.3.4当顾客要求时，按顾客指定的供应商进行采购并直接列入《合格供应商名单》，但不能免除本公司确保产品质量的责任。 4.3.5采购部与合格供应商签订首批供货合同，首批为小批量，数量由技术部确定，并由技术部进行首批供货认可： 1）首批供货合格后，质量部填写《批量试装认可书》，经批准后，传至采购部和供应商； 2）两次批量认可不合格，则重新进行工装样品认可和过程审核。 4.3.6 因生产急需或数量少的C类物资的采购，由采购员在采购现场评价并确定供应商。 4.4采购的信息 4.4.1按与顾客合同规定的期限，采购部从《合格供应商名单》中选择供应商，并与之正式签订采购合同。 4.4.2采购合同明确以下内容： 1）名称、型号、规格、数量、价格、交货期； 2）技术要求； 3）包装及运输方式； 4）验收方式和方法； 5）违约责任； 6）质量管理体系要求。 4.4.3当《采购合同》和《质量保证协议》中已覆盖以上内容时，以上内容可省略。 4.4.4采购合同签订时，由采购部对合同内容及规范性进行审查，审查通过后，在采购合同上盖印合同专用章，并予以登记、存档。 4.4.5采购员要随时了解供应商的生产状况，确保合同的正常履行；若供应商因某种原因不能按期履行合同，采购员应及时将信息反馈给部门负责人，并书面通知质量部，将情况列入供应商评定档案，并视具体情况，采取其他必要补救措施。 4.4.6当外协产品需修改技术文件时，由采购员将修改要求的通知，及时传递给供应商，并督促供应商进行修改。 4.5批量产品的采购 4.5.1由生产部根据订单及生产计划安排，结合库存量编制《采购计划单》通知采购部进行采购； 4.5.2由采购员按《合格供应商名单》中确定的供应商进行采购，向供应商下达《采购订单》，经双方认可后实施采购；如果是经销商或商店，应确认制造商，并