12内部品体系审核控制程序.doc

金耀（三源UV真空镀膜）塑胶制品厂 文件编号：JY-QP-12 版本版次：A/0 文件名称:内部品质体系审核控制程序 页 次：1/4 1．0 目的 建立此程序是为了定期或不定期对品质系统进行验证.评估.确保品质 系统的符合性、适用性和持续改进性. 2．0 适用范围 　 本程序适用于本公司内部品质体系的审核过程. 3．0 职责 3．1管理者代表： 确保品质系统有效运行,协调审核矛盾.审核年度审核计划 及报告.负责对外联络有关认证及标准变更之事宜. 3．2总经理：负责批准内审计划及内审报告。 3．3内审人员：依据相关计划及通知积极主动准备审查表,详细记录审核结果. 4．0定义 4．1 严重不合格: 4．1．1未执行程序中明文规定之事项. 4．1．2执行之内容不符合ISO 9001:2000要求. 4．1．3 执行之事项与程序或手册之规定不符. 4．1．4轻微不合格 4．2．1 除上述严重不合格事项外,其因执行不彻底或偶发之疏忽所造成缺失 判为轻微不合格. 4．3 观察项 暂时没有发生不合格，但有可能会变成合格的趋势。 金耀（三源UV真空镀膜）塑胶制品厂 文件编号：JY-QP-12 版本版次：A/0 文件名称：内部品质体系审核控制程序 页 次：2/4 5．0 流程图 流程图 责任人 表格/资料 总经理/管理者代表 内审员任命书 总经理/管理者代表 年度审核计划/内审实施计划表 审核组长 内审实施计划表 管理者代表 内审实施计划表 内审人员 内审检查表 管理者代表 品质体系审核报告 管理者代表 纠正和预防措施报告 缺失单位 审核员 纠正和预防措施报告 审核员 纠正和预防措施报告 管理者代表 内审报告 金耀（三源UV真空镀膜）塑胶制品厂 文件编号：JY-QP-12 版本版次：A/0 文件名称：内部品质体系审核控制程序 页 次：3/4 6．0作业程序 6．1内部审核员任命 本公司品质体系的运作和维持由管理者代表负责, 通过内审来验证, 总经理或管理者代表按下列要求任命内审员、审核组长. 6．1．1曾受厂内(外)内部审核训练合格,且持有证书者. 6．1．2对公司运作有一定的了解. 6．1．3审核员应与受审部门无直接责任关系. 6．2审核计划 管理者代表根据《品质手册》中对内部审核的期限规定制定《年度审核计划表》, 并结合实际品质体系的运作情况提前七天发出《内审实施计划表》到各部门, 特殊情况经总经理批准可以增加审核次数, 审核方式一般采用集中式审核, 需要时也可采用部门滚动式审核. 6．3审核准备 6．3．1《内审实施计划表》应确定审核人员安排及受审日期. 6．3．2审核员调阅ISO9001品质手册、相关程序文件及其它文件. 6．3．3审核组长或内审员编制《内审检查表》并由管理者代表认可. 6．4实施审核 6．4．1管理者代表组织召开一次简短的首次会议,说明本次审核活动的过程、 安排、审核目的、范围. 6．4．2审核员进入现场审核收集客观证据检查品质体系的运作情况，审核时应随机抽样,查看品质活动记录