25-物资购控制程序.doc

1． 目的 为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购控制程序》。 2． 适用范围 本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3． 相关文件 公司《管理手册》 《施工过程控制程序》 《记录控制程序》 《文件和资料控制程序》 《试验控制程序》 《应急准备与响应控制程序》 4． 术语和定义 分供方: 提供产品的组织或个人。 物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。 让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。 专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。 专业分公司：包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。 5． 职责 5.1 物资管理部负责制定并组织实施本程序；负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施；负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》，并负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》。 5.2 物资供应分公司负责采购其权限内的物资；根据各单位月度材料需求计划，负责材料、建安设备的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作；组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料；及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。 5.3 项目经理部（分公司）负责编制《物资采购月计划》,负责其权限范围内物资的采购工作；负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方；负责物资采购资料的编制、收集和整理；负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。 6. 工作程序 工作流程图： 6.1 采购权限 6.1.1物资供应分公司负责采购钢材、木材、水泥、门窗及门窗制品、地材、建材、水暖器材、油漆化工材料、结构件、安全防护用品、竹编板等材料。 6.1.2 项目经理部材料科负责采购商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡胶及塑料制品、零星用料等（详见公司《物资市场管理办法》附表）和其执行的公司经营承包方式中允许其采购的物资。 6.1.3 实行全额利费保全方式承包的项目经理部除钢材、木材、水泥由物资供应分公司和项目经理部共同竟价采购外，其它材料在确保工程质量目标的前提下，本着优质、优价的原则由现场材料人员自行采购。 6.1.4 吊装分公司、大型机械租赁分公司、物资设备租赁分公司负责其相关配件、小五金、工具用具的采购与结算。 6.2 合格分供方的评定及复评 6.2.1合格分供方的评定 6.2.1.1对构成建筑产品实体的物资及安全网、安全帽、安全带等安全防护用品,由物资供应分公司经理组织有关业务人员按采购范围分工对分供方的营业范围、资质、供应历史、业绩、信誉、生产能力、产品质量、价格、采购物资的样品、试验结果、产品说明书等进行综合评定,填写《分供方评定记录表》后报物资管理部审批。确定合格分供方要同时符合行业规定的资格要求。 6.2.1.2对拟采购产品已经取得产品质量认证的企业和已经取得质量体系认证的企业，物资供应分公司相关业务人员在取得证明材料后可直接填写《分供方评定记录表》，报物资管理部审批。 6.2.1.3项目经理部及专业分公司对施工现场使用的其采购范围内的物资，由项目经理部及专业分公司材料科协助物资供应分公司有关业务人员按照本程序6.2.1.1条款的要求进行评定,合格分供方经物资管理部批准后生效。 6.2.1.4项目经理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管组织项目经理部技术科、质量科、生产科的负责人进行评定，填写《分供方评定记录表》，经项目经理同意后，材料科提供相关资质，报送物资管理部审核批准并备案。确定合格分供方要同时符合行业规定的资格要求。 6.2.1.5对于实行包工包料形式进行分包的项目经理部，分包方负责将分供方的相关资料提供给项目经理部材料人员，材料人员负责对分供方进行考察、评定，并填写《分供方评定记录表》，经项目经理同意后，上报物资管理部，物资管理部进行最终审批备案，对项目经理部有疑义或认为不合格的分供方经核实后，通知分包方，分包方接到通知后不得再采购不合格分供方提供的物资。 6.2.1.6在确定合格分供方后,物资管理部统一编制并公布《合格分供方名录》，评定单位将合格分供方的有关资料随评定记录建档保存。