29不合格控制程序.doc

KYDL-CX-29 不合格品控制程序 版 本 号： A/0 密 级： MM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 20 - - 发布 20 - - 实施 重庆XX动力机械制造有限公司 发布 目的和范围 本文件规定了如何处置不合格品，防止不合格品的非预期使用。 本文件适用于不合格零部件、公司内部生产过程中产生的不合格产品以及交付后发现或发生的不合格产品。 引用文件 KYDL-CX-15 《采购控制程序》 KYDL-CX-25 《服务控制程序》 KYGL/SC/05 《返工返修管理办法》 KYGL/WZ/01 《物质贮存管理办法》 KYGL/PJ-ZL/05 《进货检验管理办法》 KYGL/PJ-ZL/08 《质量信息处理管理办法》 术语和定义 不合格：不符合规定的要求。 让步接收：在商定的时间或数量内，允许使用或放行不符合规定要求的产品。 偶发性零部件不合格品：连续50件内不合格品累计＜10件。 批量性零部件不合格品：连续50件内不合格品累计≥10件。 职责 不合格品的发现部门负责对不合格品的标识、记录、隔离和放置。 生产部门负责成品、半成品的返工返修，负责规划、设置现场不合格品存放区,负责在线检测不合格品的分选。 品技部质量组为不合格品的归口管理部门。 负责不合格的判定、不合格品责任界定、不合格的整改； 负责对供方出现不合格的索赔，负责监督检查不合格处理程序是否有效实施，负责监督检查不合格整改的有效性，负责不合格信息的闭环检查； 负责现场装配中发现的不合格品的责任判定。 物资部负责不合格品的调换、登记、回收及分类存放，负责与供方办理清退。 配套部负责与供方信息的传递,负责组织对进货不合格零部件的返工、返修，负责通知供方办理清退手续。 程序 总则 不合格品包括：进厂检验、在线检测、成品检验、试验室、监督抽检（国家、行业等）、市场退货的不合格品以及由于未妥善搬运、防护、加工、装配、检测、储存而导致不合格的零部件、半成品及成品。 不合格品的审理原则 不合格品的审理意见仅对当批有效，不能作为以后产品的验收依据。 审理应以保证产品的质量为前提，不受产品成本、生产进度等外来因素的影响，并做出审理结论。 不合格品审理员由以下人员担任，并按以下审理范围进行审理。 质量巡检负责对在线检测、测试返修、外返机拆机发现的不合格品进行审理； 质量主管负责对成品检验、成品库房发现的不合格品进行审理； 技术员负责对进厂检验发现的不合格品进行审理； 技术主管负责对监督检查发现的不合格品、新品重要项目样机不合格品进行审理。 售后服务组负责对外返机的不合格品进行审理。 涉及强制性技术法规规定的零部件不合格的项目（如排放、安全、环保要求等），所装配的产品不得发往市场。 所有不合格的审理应在发现不合格当天完成，避免造成不合格品滞留现场。 进料不合格零部件控制 当零部件检验员判定为不合格时，应将填写的“零部件检验报告”交予供应商，由供应商交技术组技术员审理后，交质量主管及质量分管领导签署意见。 不合格零部件经过审理后，零部件检验员按审理意见，作相应处置。 不合格零部件审理意见为让步接收，但要求挑选、返工、返修的，原则上由配套部组织供应商进行，应提醒供应商遵守公司相关环境管理制度，以免造成环境污染；同时，检验员应对分选、返工、返修后的零部件重新检验，配套部对分选出的不合格零部件做退货处理。 不合格零部件审理意见为降价让步接收时，降价比例按与供应商签订的《质量/技术协议书》执行，相关降级依据交财务部执行扣款。 不合格零部件审理意见为退货时，由配套部联系供应商根据《采购控制程序》办理退货手续，并保持纪录。 质量内勤将评审后的“零部件检验报告”传递到相关环节。 生产现场不合格控制 现场不合格零部件的控制 现场偶发性不合格零部件的控制：生产车间在各工序中发现的偶发性不合格零部件，应由操作工立即进行隔离，放入指定的不合格料箱内，经质量巡检判定后，由物料员退回废品库。 现场批量性不合格零部件的控制：按《质量信息处理管理办法》规定处理。 现场不合格成品和半成品的控制 各岗位在操作中如果发现产品有不合格现象，应立即消除不合格，如不能立即消除时，应填写