COP-73-01标识和可追溯性控制程序.doc

标识和可追溯性控制程序 管理体系---二阶文件 文件编号： COP-753-01 版 次： 00　　　 制定日期： 2015-04-08 制定部门： 　品保部　　 核准 审核 确认 作成 刘艺 归属部门： 　　　　　□　生管部　　　　　　 □ 物控部 □ 财务部 □　生产部　　　 □　品保部 　□　人力资源部　　 □　生技部 　　　　　 　 文 件 制 \ 修 订 记 录 页次 章节 修订内容 版次 修订日期 执行日期 修订人 新版发行 00 2015/4/8 刘艺 1.目的 1.1 通过对公司的物料、在制品、成品及其检验状态进行适当的标识，使其易于识别，以防止混淆误用。 1.2 制定产品标识规则并记录，以便需要时实现可追溯性。 2.适用范围 2.1 适用于公司所有物料、在制品、成品的标识。 2.2 适用于检验状态标识管理。 2.3 适用于可追溯性管理。 3.定义 无 4.职责权限 4.1仓管员负责物控部所有物料、外发产品、半成品、成品、顾客财产（原物料）的标识和相关记录。 4.2生产部负责车间物料状态标示的维护和管理并对半成品、成品的状态标识和相关记录。 4.3品保部负责物料、半成品、成品检验状态和监视状态的标识及相关记录。 5.程序内容 5.1 产品标识、记录流程图（见下表） 责任部门 输 入 流 程 输 出 说 明 IQC、实验室、 环保测试样品标签 《进料检验报告》、 《进料异常联络单》、《环保检测报告》 合格品贴“IQC合格”标签，不良品贴“不良品标示卡”，呆滞品贴“重检合格”标签 生产部 《领料单》 物料盒上的标签、 车间暂存物料标识 暂存物料标识应注明产品料号、生产指令单号、供应商名称、批号等内容 生产部 —— 外箱标签、RoHS标签、RoHS2.0标签、HF标签 外箱标签填写记录完整，客户特殊要求时按客户要求进行 品保部OQC —— 《成品检验报告》、 《品质异常联络单》 不良品贴“不良品标示卡”或“电性不良标签” “导通合格”标签 各部门 《记录控制程序》 各过程中使用的相关记录 按《管理记录表单一览表》的要求保存 5.2进料的管制 5.2.1 仓库接收来料时,必须检查是否按照本司要求贴有绿色“RoHS”（含RoHS 2.0 ,下同）和绿色“HF”标签及物料标识卡。 5.2.2仓库必须对RoHS物料和无卤物料执行有效区分隔离，避免RoHS物料和无卤物料的混入。 5.2.3仓库对相近的物料及产线制退的余料必须按间隔方式进行有效的标识和区分，以免造成相近的物料混淆。 5.2.4仓库在放发物料时，应在《领料单》上注明所领取物料的适用于产品生产的生产单号码。同时分包装之物料也需贴RoHS和HF标识并填上料号。 5.3成品的管制 5.3.1本公司的成品必须建立自己的生产批号或订单号管制以便追溯。 5.3.2 生产批号编写规则： AA+生产日期+生产线号+时间（AA是公司代码） 例：JC100703B22150 JC表示金成生产，100703表示2010年7月3日，B2表示生产部二课2线，2150表示晚上9点50分。 5.3.3生产领用物料时必须检查每个包装有无RoHS和HF标识，否则拒绝接收。 5.3.4产品入库前，需在《入库单》上和外箱上注明生产批号或订单号，账务员做帐时，必须输入生产批号或订单号。 5.3.5出货的产品视客户要求决定是否需在外箱上贴标识（注明生产批号或订单号）。外箱无标识时必须在送货单或销货单上注明生产批号或订单号。 5.3.6客户有特殊要求时，出货的产品在外箱按客户的要求贴产品标签、标识或环保、无卤标识等。 5.4 制程识别： 5.4.1 所有在生产场所之产品及物料（含辅料如：锡线、胶水、洗板水、锡条等）必须有明显的“RoHS”和“HF”标识（有无卤要求时）。 5.4.2 RoHS与HF产品必须隔离清楚，不能混放且有明显的标识，标识可以采用看板、标签等方式。 5.4.3 所有涉及RoHS产品之单据（例：帐、卡、日报表等记录）和HF产品的单据必须