CX12危源辨识和风险评价控制程序.doc

1.0目的 对管理范围内的职业健康安全危险源进行识别，评价其危险程度，确定出重大危险，有针对性地进行风险控制，并作为制定职业健康安全目标和指标的基础和依据。 2.0适用范围 适用于对管理范围内危险源辨识与风险评价的控制。 3.0职责 3.1 区域区域公司(各地商管公司)(各地商管区域公司(各地商管公司))总经理负责审批危险源清单。 3.2 区域区域公司(各地商管公司)(各地商管区域公司(各地商管公司))品质部负责组织危险源辨识和风险评价工作。 3.3 区域区域公司(各地商管公司)(各地商管区域公司(各地商管公司))各部门负责本部门工作范围内的危险源的辨识和评价。 4.0程序要点及实施 4.1 危险源的分类（按导致事故和职业危害的直接原因进行分类） 4.1.1物理性危险和危害因素 a) 设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）； b) 防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）； c)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）； d)噪音危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）； e)振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）； f)电磁辐射（电离辐射、非电离辐射、紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）； g) 运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、其他运动物危害）； h)明火； i)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）； j)能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）； k)粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘语气溶胶）； l)作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）； m)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）； n)标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）； o)其他物业性危险和危害因素 4.1.2化学性危险和危害因素 a) 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘语气溶胶、其他易燃易爆性物质）； b) 自燃性物质； c)有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）； d)腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）； e)其他化学危险、危害因素。 4.1.3生物性危险和危害因素 a)致病微生物（细菌、病菌、其他致病微生物）； b)传染病媒介物； c)致害动物； d)致害植物； e)其他生物性危险、危害因素。 4.1.4心理、生理性危险和危害因素 a)负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）； b)健康状况异常； c)从事禁忌作业； d)心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）； e)辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）； f)其他心理、生理性危险、危害因素。 4.1.5行为性危险和危害因素 a)指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）； b)操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）； c)监护失误； d)其他失误； e)其他行为性危险、危害因素。 4.1.6其他危险和危害因素 4.2 危险源的识别 区域公司(各地商管公司)品质部组织各部门管理及操作人员按照服务过程进行危险源的辨识，同时考虑过去、现在、将来时态，填写《危险源辨识和风险评价表》，并按照风险评价准则进行评价，建立本部门的《危险源清单》并汇总公司的《危险源清单》。 4.3 风险评价 依据危险源辨识记录，定量计算每一种危险源所带来的风险，确定出重大危险，列出清单下发，有计划地进行控制。一般采用以下公式 D=LEC 式中：D——风险值； L——发生事故的可能性大小； E——暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故产生的后果。 关于L、E、C值的确定，见表1、表2、表3 表1 事故发生的可能性 L 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 8 完全可以预料（必然发生） 0.5 很不可能，可以设想 5 相当可能发生 0.2 极不可能 2 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小 表2 暴露于危险环境的频繁程度 E 分数值 频繁程度