G-07-012管理评审控制程序.doc

××××印刷有限公司 www.XXXX.cn G-07-2012 管理评审控制程序 版本：C/0 受控号： 引用标准: GB/T19001 idtISO9001：2008 编制人/日期 会审人/日期 批准人/日期  修改 标记 修改 方式 修改内容 文件更改申请单编号 修改 标记 修改人/日期 会审人/日期 批准人/日期 目的 按照计划的时间间隔对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以确保体系在不断变化的环境中持续有效地满足GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的要求，实现公司的质量方针和目标。 范围 适用于本公司管理评审活动的控制。 职责 总经理 提出适时的管理评审。 评审前，提出评审的重点和对评审输入的要求。 主持管理评审。 作出评审结论，确定其改进要求和签署评审报告。 对实施纠正预防措施所需的组织和资源提供保证。 管理者代表 负责管理评审的准备工作。 向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的要求。 编写相应的管理评审报告。 指定相关部门实施管理评审所规定的各项改进措施。 负责管理评审决议的落实和有效性验证。 质管部 编制管理评审计划。 按评审目的组织调查实际情况，收集有关评审资料。 对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 做好评审记录。 负责所有有关管理评审记录的归档和妥善保存。 各部门 参加管理评审会议。 准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，汇报相关工作。 汇报上次评审提出的整改措施计划实施的情况和效果。 提出改进意见。 实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 工作程序 管理评审的基础性规定 定期评审：根据质量体系运行的状况，按照《年度审核计划》提出管理评审的需求，总经理应每年至少召开一次管理评审会议。 临时评审：当发生（但不限于）以下情况，有必要进行管理评审时，由管理者代表提请总经理增加管理评审： 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。 顾客关于质量有重大投诉或投诉连续发生时。 发生重大质量事故。 当法律、法规、标准及其他要求有变化时。 市场需求发生重大变化时。 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。 质量审核中发现严重不合格时。 质量管理体系的有效性极差。 评审输入 质量体系的适宜性 为对质量管理体系适应内外环境变化的能力作出评价，应提供下列输入： 总经理依据标准、技术手段、组织结构、市场环境、顾客满意度等变化情况，分析确定体系是否适宜，是否需要补充或修改。 参加人员提出可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 当现行的质量管理体系需要变更时，参加人员提出所预计的影响。 改进的建议和寻求改进的机会，包括各部门提交的管理评审汇报材料中的建议和管理评审时的口头建议。 参加人员对组织机构， 质量体系的充分性 为对质量管理体系（包括过程）满足产品要求的能力作出评价，应提供下列输入： 经营部提交经营计划完成情况报告及分析。 管理者代表提交审核结果及改善报告，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果，并对审核过程中重大问题予以分析。 经营部提出顾客对质量投诉（包括抱怨）的状况，包括顾客满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果，并由质管部对客户重大抱怨问题予以分析。 质管部及相关部门主管对重大质量异常及纠正与预防措施实施结果予以分析。 各部门对本部门涉及质量管理体系所有要求达到预期结果的程度、过程的业绩和产品的符合性提交报告，包括过程、产品的监视和测量结果。 质量体系的有效性 为对质量管理体系运行结果实现质量目标的程度作出评价，应提供下列输入： 各部门提交质量方针的贯彻和质量目标实施情况分析报告，并对质量目标的达成结果予以分析。 管理者代表提交质量管理体系运行状况进行分析报告，包括对质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性的分析。 文件管理部门提交质量体系文件的修改、补充和实施情况报告。 质管部提交改进、预防和纠正措施的实施状况分析报告，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果的分析。 管理者代表提交上一期管理评审会议决议事项执行结果报告，包括以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，并对执行过程中的重大问题给予分析。 评审计划及准备 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 质管部于管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后，通知至各相关部门，计划主要内容包括： 评审时间、地点和参加人员。 评审目的。 评审依据。 评审范围及评审重点。 评