LMSP-9内部审核控制程序.doc

深圳路明半导体照明有限公司管理体系文件 文件编号：LMSP-29 版 本：A/0 生效日期：2012 年 07 月1日 内部审核控制程序 编制 ： 日期： 审核 ： 日期： 批准 ： 日期： 分发号： 序号 版本号 修订日期 修改单号 修改人 生效日期 1 A/0 初版 / 李汉潮 2012/7/1 1、目的 确定公司质量体系运行的符合性及其结果的有效性，并对不符合项采取适当的改善措施，以使质量管理体系在公司的运行更有效适用于对公司质量体系的内部审核工作。3、定义和缩写 集中式：是指一次的内审覆盖公司质量管理体系涉及的所有部门覆盖 内审：指公司自行组织的针对公司质量管理体系的运行情况进行检查及评价的内部评审。/岗位 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责内部审核方案及计划的批准；负责审核报告的批准。 4.2品管部 4.2.1 负责内部审核的方案策划； 4.2.2负责指定审核组长； 4.2.3负责保存审核的记录（如纠正报告、审核发计划、报告等）。 4.3审核组长 4.3.1编制内审计划、组建审核小组； 4.3.2主持首末次会议，统筹现场审核、确认不符合项及编写审核报告。 4.4审核员 4.4.1编写审核检表； 4.4.2实施现场审核审； 4.4.3针对不合格填写纠正措施报告并跟进验证其有效性。 4.5受审核部门 4.5.1积极配合协助审核工作对审核中发现的不合格采取纠正措施 5.2、流程说明 步骤 流程说明和控制要求 部门/岗位 1. 审核策划 1.1品管部负责每年月份制定该年度的呈批准，审每年至少进行一次，且两次间距不得大于1个月，若有特殊情况或严重质量问题由批准可适当增加审核次数审核采用“集中式”审核。 .2每次具体的内审前，品管 部须提前14个工作日确定审核组长。 1.3 审核组长依据审核方案组建审核组，并制定“内审计划”，“内审计划”经管理者代表批准后，至少提前3个工作日将批准的“内审计划”发放给各审核部门及审核员。“内审计划”内容包括：审核目的、范围、依据、审核成员、审核时间及日程安排；审核员须有审核资格，且保证审核员不审核自己的工作。 1.4 审核员依所据“内审计划”的安排，编制其所负责审核部份的“审核检查表”，并在审核实施的前1个工作日提交审核组长。 品管部、管理者代表 品管部 审核组长 审核员 2．现场审核 2.1 按“内审计划”的安排，在现场审核开始前，由审核组长组织主持内审的首次会议，以声明本次审核的目的、范围、安排及方法，并明确注意事项。参加人员包括：管理者代表、审核组全体成员、被。审核方式包括交谈、阅文件、现场查验、抽样等不合格分轻微不符合项及严重不符合项 轻微不符合项：发生频率少，且不会造成产品、过程及体系失效的不符合项 严重不符合项：发生频率大，重复及经常发生，或会造成产品功能、过程及体系不符合项。主要议程： 重申审核范围、目的 宣读不合格项报告 提出纠正及预防措施要求.1由审核组长 负责编写“内部审核报告”，并且在现场审核结束后5个工作日内完成并提交管理者代表审批，审核报告的内容包括： 本次审核的目的范围，审核依据； 审核发现及不符合项情况； 审核结论及今后实施和改进的建议。 7.1年度内审方案 7.2内部内审计划 7.3内部内审检验表 7.4 会议签到表 7.5 内部审核报告 7.6 纠正/预防措施报告 7.7纠正与预防措施报告一览表 内部审核控制程序 文件编号 LMSP-29 文件版次 A/0 文件页码 第 2 页 共 6 页 leading role, strengthening the capacity of regional radiation. Urban and rural is an inevitable trend, also required from a broader construction of the rapid transit system. Entering the 21st century, the city has maintained fast development momentum, are feature-rich and enhanced. Inherent of city space tends to saturated, in mo