QA01来检验控制程序.doc

深圳市旭坤光电照明有限公司 文件名称 来 料 检 验 控 制 程 序 文件类别 第二阶文件 文件编号 QMT/Ⅱ-QA-01 版 次 A0 页 次 第1页,共5页 制订单位 品质部 生效日 2012-9-01 文件修改状况 修订次数 页次 修订内容 修改生效日期 修改人 审核 批准 01 02 03 04 拟制 审核 批准 分发单位及份数： 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 总经理 1份 管理者代表 1份 采购部 1份 工程部 1份 生产部 1份 品质部 1份 PMC 1份 深圳市旭坤光电照明有限公司 来料检验控制程序 编 号 QMT/Ⅱ-QA-01 页 次 第2页,共5页 来料检验管理流程图 深圳市旭坤光电照明有限公司 来料检验控制程序 编 号 QMT/Ⅱ-QA-01 页 次 第3页,共5页 1、目的 规范来料测量与监控作业,以确保生产物料符合规定的要求 2、适用范围 本公司所有的原物料的测量与监控均适用的 3、定义 3.1 MRB－由品质部、工程部、采购负责人组成的不合格物料审核处理小组 4、职责 4.1 IQC：负责对所有来料进行检验，并填写好检验报告。 4.2 PMC：对所有需紧急放行的物料提出紧急放行申请。 4.3 MRB：会议由总经理或厂长进行最终裁决。 4.4 仓管：负责来料的验收、区分摆放,来料不合格品跟进采购处理。 4.5 采购：负责与供方联络并处理相应的不合格的物料及组织MRB会审。 5、作业内容: 5.1 来料检验类：电子、五金、塑胶、线材、LED光源等材材类。 5.2 来料免检类：对最终产品质量，不造成直接影响的非生产用材料；包括如下： 5.2.1 办公用品、生活用品与劳保用品。 5.2.2 消防用品、建筑与设施用品等不影响质量状态等辅助材料。 5.2.3 化工类核对品名、品号、规格、型号与订单一致,对照送样试用状况. 5.3抽样方案。 a. 引用GB/T2828.1-2003,具体依《IQC检验抽样计划》执行。 5.4 来料验证 5.4.1物料到达公司后,由仓管组人员负责核对：供方送货单与P/O，对来料进行收货验证，验证内容包括: a 核对送货单上的品名、品号、规格、型号、数量是否与P/O及实物一致 b检查包装上的标识是否正确 5.4.2 验证合格后,仓管组人员负责将物料置放于“待验区”,并以《检验通知单》通知IQC人员进行检验。 5.4.3 验证不合格时,IQC立即通知采购,由采购负责联络供方解决,当天应有最终处理结果。 5.5 来料检验及依据 5.5.1物料IQC按《来料检验标准》及相关的检验规范对需检验项目进行检验； 并将检验结果填写在相应的《进料检验报告》上，性能、尺寸、实验项目记录5PCS。检验时要核对 ：合格供方清单,承认书,样品、检验标准、生产订单等相关检验技术文件。 深圳市旭坤光电照明有限公司 来料检验控制程序 编 号 QMT/Ⅱ-QA-01 页 次 第4页,共5页 5.5.2检验基本项目： 序号 检验项目 涉及范围 判定依据 1 外观 1.产品内、外包装与防护能力。 2.产品外观。 样品、检（试）验标准及方法、技术文件 2 结构尺寸 关键、重要尺寸。 样品、检（试）验标准及方法、技术文件 3 实装 实际装配效果。 样品 4 性能 1.电气性能。 2.功能。 3.理、化性能。 样品、检（试）验标准及方法、技术文件 5 印刷 1.LOGO。 2.其它印刷技术要求。 样品、检（试）验标准及方法、技术文件 6 试验 1.功能、性能试验。 2.寿命试验。 技术文件、检（试）验标准及方法 7 ROHS要求 2.质量保证协议。 3.第三方有效检测报告。 4.ROHS标识。 ROHS检测报告有效期一览表、技术文件、样品 认证产品一致性 1.关键元器件材料供应商。 2.关键元器件和材料认证证书有效性。 3.标志使用。 关键元器件和材料清单、认监委网站查寻、认证产品检测报告、样品 5.6 检验过程与结果标识: 5.6.1IQC检查员依《产品标识与可追溯性控制程序》对检验和试验状态进行标识,为了保证可追溯性,IQC在《IQC进料检验报告》上填写相应的客户订货单号。 5.6.2. 属“ROHS”材料的，采购部在下“采购单”，品质检验、仓管储蓄、生产过程应注明“ROHS”字样. 5.7 批量判定及处理 5.