SZ-J-P171000三方体系审核控制程序.doc

文件版号 7.0 文件编号 文件编号 SZ-J-QP171000 三方体系审核控制程序 生效日期 2013-4-15 目 录 章节 章节内容 起始页 -- 封页 -- 1 目的 1 2 范围 1 3 名词解释 1 4 内审流程 2 5 内审内容 3-4 7 第二方审核流程 5 8 顾客审核内容 6 9 第三方认证审核流程 7-8 10 第三方认证审核内容 9-10 11 相关附件 10 12 相关表格 10 -- 修订履历 -- 拟制/ 质量与客户服务部 罗雯 2013/04/02 审核 王雨 2013/04/02 批准 赵军 2013/04/09 会签 质量与客户服务部：孙忠华 更改状态 页码 1/10 三方体系审核控制程序 文件编号 SZ-J-QP171000 1 目的 1.1 验证本公司质量/环境/职业健康安全以及QC080000有害物质过程管理体系中各作业活动是否有效,及时发现问题并采取适当的纠正措施,以保证产品质量、保障人员安全。 1.2 为了配合第二方体系审核的顺利完成，并就第二方发现的问题采取适当的纠正措施，以满足第二方体系要求。 2 范围 2.1 与质量/环境/职业健康安全管理活动以及QC080000有害物质过程管理体系有关的所有部门。 2.2 包括第一方审核及第二方审核、第三方审核。 3 名词解释 3.1 第一方审核：本公司内部的体系审核，包括制造过程审核和专项审核，简称内审。 3.2 第二方审核：顾客对我公司体系进行的审核。 3.3 第三方审核：认证公司对我公司体系进行的审核。 3.4 制造过程审核：对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。 3.5 专项审核：针对特定的目的进行的体系/制造过程的审核。 3.6不合格类型判定原则（仅适用年度体系内审）： 根据审核所依据的标准，如：ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、QC080000、ESD S20.20条款规定，判定不符合项的类型。对严重、轻微不符合项，要列名违反的条款编号；对观察项，可不列违反条款编号。 3.6.1严重：是指严重不合格,主要指以下情况： ——质量/环境/职业健康安全体系与约定的体系标准或文件不符。 ——造成系统性或区域性严重失效的不合格（可能需由多个轻微不合格去说明）。 ——可造成严重后果的不合格，如不合格产品被装运。 3.6.2 轻微：是指轻微不合格，主要指以下情况： ——孤立的人为错误。 ——文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重。 ——对系统不会产生重要影响的不合格。 3.6.3 观察项： ——证据稍不足，但估计存在问题，需提醒注意的事项。 ——已发现问题，但尚不能构成不合格，如发展下去有可能成为不合格。 更改状态 页码 2/10 三方体系审核控制程序 文件编号 SZ-J-QP171000 4内审流程 流程 负责单位 相关说明 使用表格 否 可 否 可 质量保证部 质量保证部 管理代表 内审组长 内审组长 内审小组 内审组长 各部门主管 相关人员 相关人员 纠防专员/体系工程师 管理代表 质量保证部 特殊岗位人员资格审查程序 纠正与预防措施控制程序 TM-A-P-05000《管理评审程序》 记录控制程序 年度内审总计划表 内部体系审核日程计划 内审检查表 内审总结报告 内审不合格报告 顾客